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个人所得税节税方案,个人所得税节税方案价格

金税来 2022-05-02 16:57

2019年最好的节税避税方案是什么?

“忙果财税”品牌由专业财税专家,前工商税务工作人员一起组成,我们不是帮您偷税漏税,我们是帮您合理合法合规的节税。我们能够确保您长期稳定无风险的进行税务筹划,目前我们园区税筹招商平均整体综合税率为 “忙果财税”您创业的首选财税顾问! 节税是指纳税人在不违背法律的前提下,开展的一系列有助于降低企业税负的经营管理行为,不难看出,偷税和节税存在着本质的区别。前者违法,国家采取严厉打击的态度,而后者合法,咨询行业如何进行节税? 一、合理节税的意义 、节税筹划有助于抑制偷税漏税的行为 企业减少税负的动机是客观存在,但是,其行为方式可能是多种多样的。如果用违法的手段达到偷税、漏税的目的

一、合理节税的意义 、节税筹划有助于抑制偷税漏税的行为 企业减少税负的动机是客观存在,但是,其行为方式可能是多种多样的。如果用违法的手段达到偷税、漏税的目的,显然是我们所竭力反对的,也是税法所不容的。而节税筹划的理论与实践则用合法的手段达到减轻税负的目的,显然有助于抑制偷税、漏税的行为。 、节税筹划有助于化企业法律意识 同一减少税负的动机,有的采取合法手段,有的采取非法或违法手段,根本问题是纳税人的法律意识问题。节税筹划是以遵守税法和拥护税法为前提的,是建立在对税法深刻认识和理解的基础上的,因而有助于人们强化法律意识。 、节税筹划有助于优化产业结构与投资方向 节税筹划是利用税基与税率的差

节税网的灵活用工方式 ,降低了企业人工成本的投入,降低了用工过程中的风险。 通过业务流外包,由节税网管理中心分配业务给用工人员。企业管理中心采取灵活用工方式分配任务给用工人员,也将税负大幅度降低,企业也无需为用工人员上社保。企业通过在节税网威客平台发布内容,零散用工人员接任务,达成交易并线下完成任务。公司和零散用工人员线上达成合作,用工人员直接为公司服务降低了税负


个人所得税节税的几种方法?

节税的话,申报时需要在以下,剩下的工资的走现金


哪位资深人士,问大家一下天津增值税节税方案哪个好?

你可以咨询税安筹啊,大众比较认可的专业机构,税安筹十七年税筹经验,通过在财税行业深耕多年的知识和经验,帮您的企业在税收筹划上少走弯路、让您的每一次选择都超值。期间帮助过医药、体检、金融、软件、律所、游戏、BAT互联网等上市公司,对于节税思路、个人独资企业、核定征收、全国税收洼地政策非常的熟悉,贴心服务,做到真正的实操、落地。


节税筹划的节税筹划的作用?

.节税筹划有助于抑制偷税漏税的行为人们减少税负的动机是客观存在。但是,其行为方式可能是多种多样的。如果用违法的手段达到偷税、漏税的目的,显然是社会所竭力反对的,也是税法所不容的。而节税筹划的理论与实践则用合法的手段达到减轻税负的目的,显然有助于抑制偷税、漏税的行为。.节税筹划不仅不会减少国家税收总量,甚至可能增加国家税收总量节税筹划的作用是调整投资方向,做到国民经济有计划、按比例稳定发展,提高企业经济效益和社会效益。因此,企业虽然减按较低税率纳税,但随着企业收入和利润等税基的扩大,实际上对国家今后税收不仅不会减少,反而会有所增加。.节税筹划有助于化企业法律意识同一减少税负的动机,有的采取

首先我们来了解一下节税筹划的含义,节税筹划就是指在法律法规的许可范围内进行的,做出选择税收利益最大化方案的决策,也就是说税收筹划是具有合法性。所以大家不用担心做税收筹划会违反法律法规。其次我们再来了解一下企业做税收筹划能带来的五个积极作用:(1)税收筹划有助于实现纳税人财务利益的最大化纳税人最注重的是什么,就是利益最大化,因为只有这样,才能得到更多的收益,而税收筹划所具有的节税功能,正好戳中了纳税人想要实现利润最大化的信,如果没有税收筹划,纳税人很有可能会去钻税收漏洞,而往往这种税收漏洞就会转化为执法人的陷阱。(2)税收筹划有助于提高纳税人的纳税意识,抑制偷、逃税等违法行为。税收筹划是经济水平发展到一定时期必然出现的节税制度,当通过合理合法的方式就可以达到节税的目的时,纳税人就很少会冒风险去偷税、逃税。并且纳税人的缴税意识将会随着税收筹划的出现而提高,是由于偷税漏税被抓住只用补交税款,而不被抓住就节省了一大笔钱,这种想法使得纳税人纳税意识浅薄;而税收筹划这种合理合法的事前避税方式不仅仅可以给纳税人节税还不用担惊受怕,所以纳税人的纳税意识会提高。(3)税收筹划有助于提高企业的会计管理水平和经营管理水平企业做税收筹划是离不开会计的,所以在进行税收筹划时,会计人员需要运用其会计知识,熟知会计制度及现行税法,由于需要的只是储备较大,所以会稽人员必须不断的学习,从而水平会不断的提高。资金、成本(费用)、利润是企业经营管理和会计管理的三大要素,税收筹划就是为了实现资金、成本(费用)、利润的最优效果,从而提高企业的经营管理水平。(4)税收筹划有助于优化产业结构和资源的合理配置根据税收的各项优惠、鼓励政策,进行投资、筹资、企业制度改造、产品结构调整等决策,尽管在主观上是为了减轻自己的税收负担,但在客观上却是在国家税收经济杠杆的作用下,逐步走向了优化产业结构和生产力合理布局的道路,体现了国家的产业政策,有利于促进资本的流动和资源的合理配置。(5)从长远和整体的角度看,税收筹划可能有助于国家的税收收入总量虽然从短期来看,由于税收筹划的作用,国家税收收入是在减少的,但是长久来看,由于税收筹划节省的资金可以被用在其他方面,扩大企业的规模和收入,进一步促进我国经济的发展,所以从长远和整体的角度来看,我国的税收收入很有可能式增长,而不是下降的。以上就是做税收筹划所能带来的几个积极作用了,不知道大家有没有理解呢?如果大家有什么不懂或者不明白的问题,欢迎来咨询哦~


税收筹划公司异军突起,种种操作方案是真正合法节税,还是以合法形式掩盖非法目的?

目前来讲,肯定是鱼龙混杂,各种都有,既有合法合规的节税方案,也有大量游走在政策边缘的方案,还有一些是野蛮的违规暴力节税方案。真正合法合规的节税方案,是需要多种因素综合在一起,才能做到的。目前大部分的节税方法是处于灰色地带的,对于企业来说,用或不用,取决于风险和收益的权衡,让大家完全摈弃估计是做不到的。

有不少企业问我,搞税筹是省下钱了,但有没有风险?

我初听还是一脸问号,税筹 为什么 会有 风险?后来听习惯了,才知道根源在于大多数人并不清楚税筹指的是什么。

我们先科普一组概念:逃税、避税、税筹。一个是逃税,逃税指的是通过违法手段让该交的税不交了,比如X爽X冰冰,这种情况不仅要罚款,严重的屡犯的甚至还要追究刑事责任。一个是避税,避税指的是国家税法可能有某个空子,你钻了,它不违法,但不合理不公平,这种情况会让你补缴税款,加银行同期的利息,加一点罚息,就行了。国家空子补上,也不会追究你更多的责任。而税筹不同于它们,税筹定义里包括三点:1、合法合规2、规避涉税风险3、能省钱。

你看定义里是不是有个规避涉税风险,通过合理税筹,可能不仅不让你的企业风险变大,而且通过合理规划让你风险变小。所以正经税筹,国家不仅不会罚,甚至税务人员还会向你宣传。



清楚了这个,我们再回来看这个问题:你问税筹有没有风险,就好比问:吃降压药会不会导致高血压?上班摸鱼是不是有助于涨薪?追女孩子说“多喝热水”会不会让她爱上我?空腹吃饭会不会不健康?

你搁这搁这呢?总结两个字:离谱。



但也不怪大家,这年头挂羊头卖狗肉的人太多了,以至于你看到真羊的时候,觉得它狗味不够。

你把虚开发票、虚增成本也叫税筹?在这个年代,你还把个人独资的核定征收叫税筹?还学着假的“阿米巴”模式,强行业务分拆,把这个也要税筹?

好嘛,税筹是个筐,你就硬往里面装呗.......那可不就是风险大了吗?

如果你说税筹有风险,那么我所能认同的是一个打过引号的“税筹”。



(1)别再被“假税筹”坑了。我不夸张的说,100家企业里,80家企业没有税筹意识,70家存在涉税风险,60家用着过期的政策,20家做了税筹,但其中有一半企业找到的是“假税筹”。



我就遇到一个假税筹的例子。今年某个从事保险中介的小企业主找上我,他苦兮兮的跟我说,因为税务违法,被罚了大几十万。他一直找邻居做税务规划,而所谓的税务规划无非是虚开增值税发票,然后用发篇骗当地的增值税返还。我说,你是不是有点傻,你个做保险咨询的需开增值税发票?然后他这么搞你竟然没发现?(还是你故意不发现呢?)他说,别提了,以后可不敢这么干了,现在卖发票这小子人早跑了,房子也不要了,跑国外了。

假税筹的情况其实非常普遍,去年山东就破获了两个大案,涉案企业74家,涉案金额超过300亿元。做的也是我上文提到的营生。在犯罪窝点里,警方查获作案用手机46部、假印章1891枚、各类空白和虚开的发票14515份,以及工商注册资料一大批,查获的涉案物品摆满了一整个篮球场。



社会很单纯,复杂的人啊.......

而且这群人什么火用什么概念,像是这两年国家鼓励灵活用工平台,灵活用工平台本来是个好东西,对于劳动者,用人单位要按照其劳务报酬20%预扣预缴个税,开具发票时还要缴纳3%的增值税;对于企业,由于劳动者一般不愿意提供发票缴纳增值税,无法获得合法的税前扣除凭证,企业所得税会更高。

但是呢,这就给很多假税筹公司空间了。说什么“已发生交易支付的劳务类灵活用工场景”的发票代开;以及什么“不方便将业务外包给第三方服务外包公司再由第三方分包的场景”的发票代开。说到底,不就是卖发票,代开发票吗?宇宙尽头是啥咱不知道,反正“假税筹”的终点是发票业务。

2020年下半年开始,各地开始针对灵活用工平台的委托代征协议开始进行稽查,单单是海南一省就取缔了100多家灵活用工平台;而且去年的时候,上海某知名人力资源公司被查,相关责任人已被警方带走(这位爷咱也认识,人脉和政商背景不可谓不深厚)。从去年以来,北京、上海、湖南、青岛有不少业内小有名气的企业被查了。为啥?做的都是假税筹呗。你说这种情况,你企业也不太能分辨出谁是李逵,谁是李鬼吧。

这叫什么,这叫你永远省不下认知之外的钱。

(2)天时地利的变化除了这个风险外,可能还有一点风险,那就是税法税制一直处在不断变化中。几年前找税筹公司做的业务,但政策风向一变,你不知道,你还在继续做。

今年爽子妈在我们税务圈留了句名言:那是gj耍无赖。(至于是谁耍无赖,有机会可以给大家剖析)讲真,这不是我今年第一次听这话。

今年各地开始陆续取消了个独的核定征收政策,什么是个独的核定征收呢?个人独资企业,是介于个体户与有限公司之间的企业形式,没有企业所得税,企业只需要缴纳个税和增值税。而在税收洼地个税又可以核定征收,这样就可以降低整体的税负。在税收洼地成立个人独资企业,然后和主体有限公司合作,开取相关的发票,就能把利润转移出来,将利润成本化,个独企业在缴税完税后就可以了,大大降低企业的税负。

但是郭嘉一寻思,不对啊,个独设立本来的目的是觉得小微企业会计账簿不健全,难以确定纳税人应纳税额,可你们咋都用它避税啊......所以今年以来,江苏、北京、上海陆续取消了个独的核定征收。

反正今年我是听了不少抱怨了......但是呢,这个逻辑就好像你一直用某平台的bug点0元外卖,现在bug修复了,过去的钱也不让你补,但你就骂外卖平台,这合理吗?

朋友,时代变了,大清亡了。留发不留头只适用于清初,现在连辫子都没了!

随着金税四期的到来,之前很多流行的避税方法都不再适用了。公转私的问题啊(当然这个之前就不让做),业务分拆的问题啊,都会变得异常敏感,风险会高出很多。

当然,我入行将近十年了,政策变了几茬,节税的方法依然不少,而且从事税筹这行的正经人也越来越多。我们跟着郭嘉政策走,该省的钱的省,不该省的不省,未来肯定不会亏待你的。

这也告诉我们,税筹是个持续的过程,好的税筹人员也要起到提醒政策变化的作用。才能让税筹这件事情,彻底没风险。



你看别的很多自媒体号,他们喜欢说国家“鼓励"税筹。郭嘉有毛病啊?鼓励大家薅社X主X羊毛?

所以,“鼓励”不可能,最多也就算是个允许。而且这个允许也带有强烈目标和目的性的。

比如某地需要招商引资,带动当地经济发展,为了吸引企业进来,进行税收返还,返还比例高达30%-90%(但这个行为可能也在被监管边缘,涉及国家财政和地方财政的关系,但目前风险不大)

比如某个产业需要扶持,国家针对“高新技术”可以享受国家的税务优惠政策:有2免3减的政策,2008年1月1日之后完成注册登记的国家需要扶持的高新技术企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

当然更重要的是,能够税筹的前提是足够了解我国的税法税制,也足够了解国家的长远规划,在政策的扶持下企业进行进一步的转型和升级。就像追女孩子,追到之前要足够的了解ta,税筹也一样,只有足够了解才能实现节税目标。在不断的博弈过程中,郭嘉也更多了解你这家企业和产品,方便未来的布局。

而且我们认为央企或国资单位,为国家纳税是义务,但是他们其实也搞税筹。根据中国华能集团有限公司 集中采购研发加计扣除税务顾问项目招标标包1公告:



你看,这种级别的央企都在找四大做税筹,搞节税。

国内著名的私营企业就更不例外了,像是华为就用了一系列税筹方案:首先,华为在香港、新加坡、印尼、荷兰、日本设立子公司,承担一部分设计、开发、生产、销售、投资等业务。这些国家比如荷兰,与多国有税收协定,能享受欧盟法令优惠,有的对股息预提、资本利得等类目免税。

其次,按我国税法,借款利息可以在税后扣除,而股息只能完税后再分配。所以华为借款给海外子公司,这样海外子公司又可以享受利息的扣除,从而降低税负。

最后,因为不同国家政策各有不同,合理地把税后所得分配到有税收协定的国家,再把税前所得分配到低税率管辖地区,通过股权架构,整体统筹降低综合税率。



一套操作下来,最后结果就是这个国内首屈一指的民族之光,庞然大物的税负率可能比有些中小企业还低。

你还在怀疑是不是税筹是不是合法?我只想说一句话:





还是那句话,只要你做的是税筹,而不是“税筹”,那么它本来就是合理合法,国家允许的。判断是否真的在税筹,有几个标准:1、事前规划记住一句话,只有事前规划的才叫税筹,事后的都可能是偷税漏税。所有的规划一定要在企业经营行为之前进行,企业经营行为一旦发生,那么相应的纳税义务就随之产生了。别等了到年终汇算的时候,发现,woc,为什么税这么高?

汽车撞墙了,你知道拐了;股票上涨了,你知道买了犯错误判刑了,你知道悔改了;大鼻涕流到嘴里,你想起来甩了。

这时候你无论想什么方法,基本都是逃不过金税三(四)期的慧眼的。你如果非得省这笔钱,谁说ta可以帮你,那么请去找ta。

税务的规划一定要在企业经营行为发生以前进行,这是前提。

2、如实申报不要虚开发票!不要虚开发票!不要虚开发票!我统计了近百个因偷税漏税被判刑的案例,其中有将近9成跟虚开发票相关。如果你妄图成立多个皮包公司进行违法开票行为,那么我告诉你,注册公司容易注销难,跑得了和尚跑不了庙!注销公司需要经过严格的税务审查,不注销则会非正常户,严重营销个人征信、如果你想要如果你想通过购买虚开发票进行抵扣,风险极大!

金税三期会比对你的进项销项,进项发票的品名与销项发票品名不匹配会被系统识别出来。如果发现增值税专用发票开具的品名、数量、金额与经营业务没有对应的逻辑关系,肯定会被重点监控的。就像文章前面提到的从事保险业务的例子,发现是分分钟的事情,随着四期到来,预警系统会更为严密,你可能斗得过人类,你斗得过阿尔法狗吗?

3、四流合一根据国家税务总局公告2014年第39号文规定,对外开具增值税发票要同时符合以下规定:(一)纳税人向受票方纳税人销售了货物,或者提供了增值税应税劳务、应税服务;(二)纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据;(三)纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。总结下来,就是四流合一,也就是指发票流、资金流、合同流、货物流要相统一相对应。

这个东西,是税务部门判断是否偷税漏税重要依据,不一致就可能会被税务稽查。

但在实务过程中,可能会出现四流不一致的情况,首先要保证业务真实,在这个基础上,可以通过合同或补充材料补充约定,并做好存档。

正如我们说的,只有事前才叫税筹,而在事前就要提前做好四流一致的规划工作。

4、合理进行业务配合“阿米巴模式”前两年在国内很火,所谓“阿米巴模式”,简单理解就是把业务分拆,起到节税的目的。但是分拆可以,但拆的得合理合法合逻辑啊。

比如我就知道有些企业,他们在某个税收洼地注册某个贸易公司甲,然后乙公司负责产品生产。由甲公司进行销售,通过内部转让定价,企业将部分利润转移到避税地的贸易公司。原先需要根据全部100%利润缴纳税款的乙公司,现在只需要缴纳30%-50%,剩下的部分由甲公司缴纳,然甲公司是在税收洼地注册的,通过返税,实际需要缴纳的税款也很少。这种手法看起来很完美,在税收优惠地注册的甲公司并没有商业实体,就是一家空壳。而判断企业避税是否违法要以有无商业实体为出发点。企业的产品研发、制作和销售实际都是由乙公司完成的,一旦税务稽查部门进行审查,也是逃不过被追缴税款和罚款的命运的。

是不是听过我的说法,感觉这也不能做,那也不能做。可能我讲的,更接近税筹原本的形态,也才是真正的合理合法无风险。关于一些常用的税筹方法,我会在后续的文章里跟大家分享。



合理税筹,才无需税愁。这里是Carl,瑞思拜。





1.税务行业十年老炮,每天分享税筹经验,解决疑难财税问题!2.关注Carl的财税圈,帮你合法合理地省钱,立志让你做最省心的老板。3.解读最新的税收热点,分享最优的税筹方式。Carl的财税圈,您身边的财税管家。

个人认为,当前市场上各种税务筹划公司犹如雨后春笋般出现,有深刻的背景。减税降费大潮下企业面临涉税环境比较复杂,税务风风险较大,很多企业不知道如何运用这些税收新政合法合规合理降低企业税收成本,包括降低人力成本负担合理规避和节省社保,此外,一些老板试图通过某些手段比如找个税收洼地核定征收的方式把一些来路不明的收入转入个人收下以此规避节省分红环节的个税成本。这些企业和私人老板对税务筹划服务的强烈需求催生了市场上不断出现财务公司或筹划公司。但是,应该看到,市场上很多税筹公司过于急功近利,盲目向客户宣传自己的节税产品和工具,而对潜在的税务风险比如洼地的政策不稳定风险还有税务筹划过程中某些环节不太合规引发的风险,不太重视。这恰恰是值得税筹公司包括有税筹需求的公司需要注意的。鲍老师建议购买税筹公司产品或服务,需要做好尽调,不仅要关注该公司产品和服务的落地实用性,还要注意这种公司的项目对接方的靠谱程度,以及其中涉及的不确定性引发的税务风险。当然税筹公司内部专业团队的构成及经验也是非常重要的考虑因素。总之,找税筹公司合作降低企业和老板个人税收成本负担,需要谨慎!以上看法,仅供参考!


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