增值税专用发票跨月怎么冲红啊
2021-09-24 14:43
2021-09-24 14:43
磊的宝贝《寒》
一、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：、发票没认证。销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！、发票已认证，购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！扩展资料开具红字发票条件增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单，购买方不作进项税额转出处理。参考资料来源：百度百科红冲发票
2021-09-24 15:15:34
阳光
增值税专用发票冲红如何处理？
2021-09-24 15:15:35
1993里人儿
根据用发的通知》人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 一、普通发票跨月冲红步骤： 带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！ 发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
2021-09-24 15:15:36
阿萨姆
一、月冲发票，到所属税局填写普回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！ 发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
2021-09-24 15:15:37
海纳百川
根据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔〕号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 一、普通发票跨月冲红步骤： 带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
2021-09-24 16:00:46
鱼特别舒服
先看发票抵扣没有抵扣了由购买申请红字发票申请单没有抵扣则由销方申请红字发票申请单看当地税务要求是否需要购销双方的公章证明
2021-09-24 16:00:46
萱_XUAN
先在税控机打一份红冲申请单 再去税务机关审核盖章 审核盖章后方可开红字税票（当月审核当月冲）
2021-09-24 16:00:46
谢莲
增值税跨月开红字发票，先要在开票电脑的开票系统中，填写红字开票申请。将红字开票申请书，打印2份，并用U盘导出电子版。携带上述两样，和对应的正数发票复印件。（最好有购货方或销货方的相关说明）加盖好公章，去找你们企业的税管员。税管员同意并批复后，有一份回执给你，回执上有一组编号。回去后，在开票系统中开具红字发票，需要输入回执上那组编号才能开具。 整个过程非常复杂，所以每个月末。财会人员要和销售部门沟通，那些有问题的增值税发票，最好在当月作废
增值税专用发票跨月怎么冲红啊
您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了
你好
增值税跨月开红字发票，先要在开票电脑的开票系统中，填写红字开票申请。将红字开票申请书，打印2份，并用U盘导出电子版。携带上述两样，和对应的正数发票复印件。（最好有购货方或销货方的相关说明）加盖好公章，去找你们企业的税管员。税管员同意并批复后，有一份回执给你，回执上有一组编号。回去后，在开票系统中开具红字发票，需要输入回执上那组编号才能开具。 整个过程非常复杂，所以每个月末。财会人员要和销售部门沟通，那些有问题的增值税发票，最好在当月作废
2021-09-24 15:34:06
上善若水
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
2021-09-24 16:23:28
威廉
将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业
销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”；点击下载；选择相应条件，选好后，点“确定”；在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表
选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）
2021-09-24 16:23:28
月
先在税控机打一份红冲申请单 再去税务机关审核盖章 审核盖章后方可开红字税票（当月审核当月冲）
2021-09-24 16:23:28
一缕阳光
先看发票抵扣没有,抵扣了由购买申请红字发票申请单,没有抵扣则由销方申请红字发票申请单,看当地税务要求是否需要购销双方的公章证明.
2021-09-24 16:23:28
李
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1、发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2、发票已认证，购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
扩展资料:
开具红字发票条件
增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：
1、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
2、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单，购买方不作进项税额转出处理。
参考资料来源：
2021-09-24 16:23:28
莱珂
增值税跨月开红字发票，先要在开票电脑的开票系统中，填写红字开票申请。将红字开票申请书，打印2份，并用U盘导出电子版。携带上述两样，和对应的正数发票复印件。（最好有购货方或销货方的相关说明）加盖好公章，去找你们企业的税管员。税管员同意并批复后，有一份回执给你，回执上有一组编号。回去后，在开票系统中开具红字发票，需要输入回执上那组编号才能开具。
整个过程非常复杂，所以每个月末。财会人员要和销售部门沟通，那些有问题的增值税发票，最好在当月作废。
2021-09-24 17:04:51
依旧...微笑
可以红冲，在本月弄负数就可以
2021-09-24 17:04:51
丹尼尔
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
2021-09-24 17:05:28