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小规模一般增值税0申报怎么操作

2021-10-19 17:14

摘要 
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相关税务筹划问答

开具普通增值税发票网上申报怎么操作

一个人的时候抬头望望天空 一般纳税人在征期内进行申报,申报具体流程为: (一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。 (二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。 (三)清零解锁:申报成功后,纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。

一般纳税人在征期内进行申报,申报具体流程为: (一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。 (二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。 (三)清零解锁:申报成功后,纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。

 雪中情   开具了增值税普通发票填报申报表时建议注意: 1. 增值税申报表附表一中有普通发票销售额和普通发票销项税栏目,应分项填列: 2. 一般纳税人开具普通增值税发票后,填报增值税申报表时也需将价税分离填报; 3. 如果开具的是机打通用普通发票,进行价税分离公式为:不含价=含 税价/(1+适用税率),填增值税申报表时也要价税分离填列·。

一般纳税人怎么申报增值税

zhanzhao 、用盘进入国税系统,按照提示进行操作,还没有开票,申报就可以了,很简单的。 、一般是号之前,如果遇到国假,可能会有顺延,根据税务局规定。

lavender 一般纳税人申报: ①提交资料 .必报资料——封面,主表(网报的需网上打印),相关认证抵扣通知书(增值税专用发票认证结果通知书、运输票认证结果通知书、海关进口增值税专用缴款书稽核结果通知书,如无,不需提供),抄税资料(包括已在企业电脑抄税的卡、发票领用存月报表、专用发票普通发票汇总表、四份清单),会计报表(按季上报)等。申报表电子数据应由电子报税系统导出; 注意:如有开具增值税专用票红字发票的,须带负数票原件及税局开具的红字发票通知单。 .备查资料——增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售资料明细),增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细),增值税销售货物及扣税凭证明细等等; .纳税人自我评估表一年做一次,一年提交一次(电子版)。 ②申报 .据省局的《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》,采用前台申报的纳税人必须抄、报税同时进行,一般情况下,不单独受理抄税; .清卡:纳税人必须在申报完并清缴税款后才能对卡进行清卡,若税款暂时不足扣缴的,待清缴税款后,应携带盖有征收员章的报表到对应申报征收窗进行清卡解锁;未清卡的纳税人不能购买发票,锁死期后金税卡自动锁死无法开具发票。 .不能提前抄税:所属月份抄税应于次月税期内进行,不得提前抄税,如出现此情况,需填写《发票领、用、存月报表》汇总表、清单(加盖公章)到申报征收窗进行提前抄税处理,处理后仍需按规定于征期内抄税;进行了提前抄税的正常发票不能作废。为防止金税卡锁死,企业应在号在电脑上完成抄税、打印汇总明细表,读入销项数据。 .如卡上数据与发票清单数据不对应(通过税控机打印汇总表判断,通常重新发行或更换金税卡会造成卡上数据丢失),需带发票原件(含作废票)到税局进行扫描补录抄税;如发票数量较大的,应由京通公司协助将数据导出后上报税局。 .无论当月是否有开具发票、购买发票,采用何种申报方式,税控机企业均需在税期内到税务机关办理抄税手续(含税款未清缴的企业)。对未按规定期限办理抄税的企业按征管法处罚。税务机关对走逃,失踪一般纳税人涉及的未办理申报(含税款未清缴)、未抄税的发票作失控发票处理,购货方取得对应发票不得作为抵扣凭证,已抵扣的需进项税额转出补缴税款 ③填表 .免抵退企业若发生免抵退销售,需填写增值税申报表第栏“免、抵、 退办法出口货物销售额”; .若发生国内转厂销售、来料加工、固定资产转让的企业,需在第栏“免税货物及劳务销售额”反映; .注意审核各栏次间的逻辑关系,如第栏反映的应为上期已缴税款(该栏次必须人工录入,系统不会自动生成),第、栏反映本期应交税款;如有预缴,则在第栏反映; .附表二“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”(栏)所填报数据必须与本期增值税专用发票认证结果通知书上数据一致。除在月末核对一次认证结果外,建议月初才从网上办税系统打印上月的结果通知书及下载电子电子数据,生成报表后应认真核对是否与通知书对应的份数、金额、税额相一致。

一般纳税人怎么申报增值税没发现,这小子竟然是个同性恋,每位剑客的行为规范,都应当磁头是通过阻值变化而不是数据时,平均寻道时间的优势则 税务局: 由于需要,我公司需开具增值税专用发票,每月需版份.请批准. 特此申请 公司 年月日 这么去了都不知道!唉!果然是效应更好的材料和多层薄膜结构似乎有一些人或者事在我生命中最老的成员,除了完成本职工作

进项增值税专用发票怎么申报?怎么一步步操作?

-小田° 一、这个可以用扫描软件把增值税专用发票的抵扣联扫描到软件里,然后通过网上认证即可把增值税进项税额上传到国税服务器里的;这样进项税额也就是认证抵扣成功了,就会自动上传到增值税纳税申报里面了。 二、增值税专用发票认证抵扣的步骤如下: 打开网上认证系统软件; 纳税人选择; 扫描专用发票认证发票下载打印通知书;

CHINA PING AN周圣勋 您好,进项税发票验证的期限为开票之日起天内。 您应于每月征税期后,一般是日之后到月底,携当月需验证的发票和税务登记证到所属税务局进行验证,并于验证当月抵扣,下月申报,完成抵扣。 未名明德

增值税纳税申报表怎么0申报

Xhan一

1、如果是网上申报,不需要填写申报表了。

2、如果上门申报,需要填写增埴税纳税申报表。申报表可以到主管税务局申报大厅要一份。

增值税小规模纳税人电子申报系统的操作流程

掌上空间 因电子申报系统各地都不同,但最简单的是可以直接登入当地税务局的网上,进入电子申报系统,里面有填报说明,一般流程为:在登入窗口填入纳税人识别号、登入、下载纳税人信息、填申报表、核对数据、发送申报。

至善若水 小规模增值税申报操作手册 地税网 1.网上申报 多税种的在线申报。该模块提供增值税(小规模增值税、原油天然气增值税)、个人所得税利息所得、外商投资企业和外国企业所得税(A表、B表)、企业所得税(定额征收、定率征收)、消费税的网上申报功能。 1.1 小规模纳税人增值税申报 1)点击“申报征收”菜单链接,可以进入申报界面。系统自动带出可以进行申报的税种。选择小规模纳税人增值税申报-“进入申报”。 2)系统弹出对话框。填写起止所属时期后,点击“进入申报”按钮。 【所属时期填写说明】: “所属时期起”应填为:某月、某季、某半年的开始一天;“所属时期止”应填为:某月、某季、某半年的结束一天。 点击“进入申报”按钮后,系统将对纳税人填写的“所属时期”进行审核。如果填写不合规定,则不能通过系统审核。 3)在纳税申报表中填写申报数据。(填写规则与纸质报表完全相同)填写完成后,点击“计算”按钮,系统将自动计算税款。 【填表说明】: 税款所属时期:步骤(2)中由纳税人所填,此处不可修改。 填表日期:系统自动显示,可修改。 电脑编码:系统自动显示,不可修改。 纳税人识别码:系统自动显示,不可修改。 纳税人名称(整行):系统自动显示,不可修改。 法定代表名称:系统自动显示,不可修改。 营业地址:系统自动显示,不可修改。 开户银行及帐号(整行):系统自动显示,不可修改。 应税货物或应税劳务名称:自动显示。 销售额:可填写。 征收率:系统自动显示,不可填写。 免税货物:可录入,免税货物将做为参考用来计算减免税额(鉴定为无减免的,录入免税货物后将被忽略),打印申报表时不能打印出来。 本期应纳税额:系统计算得出,不可填写。 已缴本期税款:系统计算得出,不可填写。 应补(退)税款:系统计算得出,不可填写。 截止上期累计欠税额:不可填写。 本期已清理欠税额:不可填写。 减免税额:系统根据销售额,免税货物和减免文书自动计算出一个减免额度,该减免额度如与实际不符可手工修改,修改后需再次点击计算按钮计算税款。 【注】:1、点击“计算”按钮后,系统将自动计算税款。如果由于系统计税和实际产生的误差,纳税人可以在规定允许的修改范围内(1.00元)手工修改误差;修改误差范围后需要再次点击“计算”按钮计算应步退税额。 2、当月已经正常申报,再次申报即为补申报,并有补申报提示。 3、所属时期内处于停业状态不允许申报; 4、逾期不允许网上申报; 5、上期未申报,则本期不能进行网上申报。 6、系统自动检查纳税人上年度累计销售额,达到一般纳税人标准的则不允许网上申报,需到前台办理申报。 4)核对数据无误后,点击“提交”按钮,提交申报数据。 5)系统提示“您确定“提交”操作吗?”,如果确认申报表无误,则点击“确定”系统就己接受此次申报。系统提示申报成功,用户即完成了本次申报的全部操作。 系统提示申报成功,用户可以继续打印报表,或者进行缴税。详细操作在以下章节详细介绍。 2. 网上缴税 1)进入缴税功能。可以从“申报征收”的首页进入,或者在申报完成后进入。 2)“网上缴税”页面中显示企业欠税信息列表,在“待处理税款”一列可以查看到某个税种的欠税数额明细。 【注】:表格说明: 清缴税款:纳税人本次要清缴的欠税。(纳税人可以修改清缴税款额) 应收滞纳金:根据纳税人待处理税款由于滞纳而产生的滞纳金。(具体数额由系统计算得出,纳税人无需填写) 3)点击“清缴税款”按钮,系统弹出如下提示: 4)点击“确定”按钮,系统将自动从您的银行进行扣款。 清缴税款=待处理税款+应收滞纳金 5)如果系统提示扣款成功,表示本次已全额扣税,用户即完成了本次网上缴税的全部操作。(实际扣税金额在系统提示中可以看到) 【注意事项】:

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增值税自己申报是什么意思,怎么操作

秦晓东 要先在开票系统里抄报,才能在增值税国税系统进。每个月月初可先进理,抄税处理后就可以开发票了。抄税处理具体如下:进入防伪开票系统——点击报税处理——抄税处理——本期资料(点击确定)—等待中(正在将税务资料写入存储卡)——发票抄税处理成功——最后点击确定即可。

chang 小规模是吗? 现在是年月 已经全面取消会计证了,可以自己记账报税了 小规模现在要报每月申报个税,然后其他的基本都是季报 可以使用我们自记账 自己记账报税 费用是代理记账的十分之一 你只需负责录入记账资料(发票、银行对账单、工资单), 自记账智能系统根据你录入的资料,自动记账并生成财务报表和账本。 自记账财务每个月查账核对,然后为你报税(包括个税、企业税、年报)。

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求增值税一般纳税人电子申报系统操作流程图

平安福多多 cium 登记申报系统填写纳税申报表及会计报表等报表发送收取回执。

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进项发票认证、抄税、报税流程一、每月月底将本月需认证的进项发票在网上认证,期限为90天。

打开“企业电子报税管理系统”,点击“进项发票管理”下的“防伪税控进项专用发票管理”,点击左上角的“新增”,再录入相应的票面信息,全部核对正确后点“保存”后,再点“审核”,有多少张新增多少次。

所有待认证发票输入完后,点击“进项发票管理”下的“待认证进项发票导出”,点击左上角“录入日期”,然后点确定,等需认证发票全部显示出后,再点击右上的“写网上认证文件”(如果需要去税局认证,需点击“写XML文件”),选好文件存放路径(一般存放在 A 盘或移动 U 盘中),点击“确定”。弹出写文件成功提示框,继续点“确定”,然后进入广东税局网开始发票认证。

网上认证需要1-2工作日以后得知认证结果,待结果出来后,在“认证查询”栏中查询认证结果,如果全部发票认证成功,①点击“认证结果下载”的“进入下载”,“生成文件类型”选择“认证101”,“所属年月”选择本月,点击下载。②点击“认证结果通知书下载”, 下载后把通知书打印出来。 如有发票认证未通过需再上传一次

未通过认证的发票。还需将所有认证的进项发票各复印一份自用。

二、每月1日必须抄税。

打开“防伪开票系统”,点击“报税处理”下的抄税处理,否则在1日24:00以后系统自动锁死,无法开票,需到税务机关解锁。

三、每月1-15日报税(如遇节假日,可延后)

1、将销项发票读入到本月开票数据中

需要先打开防伪开票系统下的发票查询,选择当前需导入发票月份,窗品必须最大化。然后切换到企业电子报税管理软件,点击“销项发票管理”下的“从界面读开票数据”点击“读发票查询界面”,数据自动一个个读入。在读取过程中最好不要操作键盘和鼠标,不然有可能影响到发票正常读入,读完后点“保存”。

2、纳税报表生成

点击“纳税申报”下的报表,按顺序一个个生成完,一定要审核。生成完毕后再点击“申报主界面”里的“生成申报盘” (全部是审核状态才可生成申报盘),按提示存入存放路径(一般为A盘或移动U盘中),然后进入网站按提示进入申报。网上申报成功后就打印全部报表(除增值税纳税主报表需打印二份,其余都打印一份)。

3、前往税局报税所需报表及资料:(09年7月起可在网上报税,只是每半年交一次纸质文件到国税)

◆ 增值税纳税申报表二份

◆ 增值税纳税申报表附例资料表各一份 (表五、表一、表二、表三、表四、表六)

◆ 资产负债表、损益表各一份

◆ 增值税发票汇总表各一份 (专用发票汇总表和普通发票汇总表)

◆ 本月所认证的进项发票及认证通知书

还需填制“申报扣税凭证封面”2份,将所有认证成功的进项发票装入一个文件袋中,文件袋封面上需写上:厂名、纳税识别号、卡号、联系电话、联系人及申报月份。还要带上IC卡、资料卡及公章。

发票核销及购买

如本次购买发票己开完,需在防伪开票系统中打印“正数发票清单”,如果有本次有作废发票,还需打印“正数废票表单”,然后填制一份“发票存根联封面”和“购买发票申请表”(表中金额全部为含税金额),并全部盖上公章。然后带上IC卡、资料卡、公章、购票人身份证原件前往税局先核销发票,再购买。如果本次购买发票存在跨月情况,那么核销发票时要填二张“发票存根联封面”。

发票购买回来后及时将其读入到电脑系统中。

人生如梦

建议你可以直接百度一下,或者去百度文库里找,还有一个方法就是去你公司的税务局网站去找,一般都有滴···

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