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增值税专用发票货物名称开错了怎么办

2021-10-19 17:19

摘要 
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相关税务筹划问答

增值税专用发票抬头开错了一个字已经认证了怎么办

从头再来 既然已经认证相符,问题不是很大,如果为了规避风险,建议按照以下规定申请开具红字增值税专用发 票冲回,再由开票方重新开具正确的增值税专用发 票。 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔〕号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件)。 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证。 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方

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增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记帐联作帐务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。【摘要】

增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办?【提问】

您好,我是律临平台合作律师,很⾼兴为您服务。【回答】

如果对方认证了,并抵扣了,要对方去他们所在的国税

做更正申报,做进项转出并由对方税局给你们出具证明。【回答】

增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办?【提问】

增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记帐联作帐务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。【回答】

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如果对方认证了,并抵扣了,要对方去他们所在的国税

做更正申报,做进项转出并由对方税局给你们出具证明。【回答】

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既然已经认证相符,问题不是很大,如果为了规避风险,建议按照以下规定申请开具红字增值税专用发 票冲回,再由开票方重新开具正确的增值税专用发 票。

国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号):

第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3)。

《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证。

第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

开增值税专用发票税率开错了怎么办

Bing Bing 因纳税人操作失误,导致使用增值税发票管理新系统开出的发票税率(征收率)错误,数据已上传且已跨月,导致无法正确申报。如何进行纳税申报?对开错的发票如何处理? 操作: 纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。 具体参考: 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告年第号)规定:增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回

大豆(杨少川) 应当作废重开。或者申请开具红字发票,然后重新开具。

增值税普通发票开错了怎么办?

风调雨顺 国税发〔〕号规定开具增值税发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。什么是作废条件国税发〔〕号规定同时具有下列情形的,为所称作废条件:(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税并且未记账;(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。发票已跨月或不符合作废条件,该怎么处理国家税务总局令第号规定国家税务总局公告年第号规定开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,应开具红字专用发票。税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。温馨提示增值税专用发票需开具红字发票的处理情形:、由开票方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请,当月及上月发票选择“开票有误尚未交付”;隔月发票选择“开票有误购买方拒收”;、下载“红字发票信息表编号”开具红字发票。注意:国家税务总局公告年第号规定:、年月日前开具的增值税扣税凭证仍按日期限认证抵扣;、自年月日起,认证时间从原来规定的日延长至日;已认证的情形由购买方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请,下载“红字发票信息表编号”交给开票方开具红字信息表。那可以手工修改后加盖公章吗国家税务总局令第号规定国家税务总局公告年第号规定单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。财政部令〔〕第号规定:开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。综上所述,若发票开具错误,只能作废或开具红字发票后再重新开具正确发票,不可在票面以涂改并加盖公章的方式来更改开票信息。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定:不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。

筱蕾 普通发票开具错误,如果是本月开具的未抄报的发票可以作废处理,如果是隔月或者已经抄报税需要开具负数发票,直接在开票软件中开具即可。如果操作上有问题可以关注“百望呼叫中心”微信公众号了解,进行*小时在线咨询

开增值税专用发票怎么添加货物名称

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开具增值税专用发票货物名称要填写真实的货物名,不可以写类别名称或模糊名称。

增值税电子普通发票开错了怎么办

用心去爱 如果是联通用户,可以尝试前往归属地联通自有营业厅咨询发票红冲,待红冲后再重新申请开具。

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由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。

增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。

增值税发票开错了怎么办?

大年纪 当月开错直接作废掉,已经隔月的发票需要开具负数发票,普票直接在填开界面点击负数按提示操作即可,专票需申请红字信息表,申请成功后再开具负数发票。如操作中有任何问题可以拨打咨询,或者关注“百望呼叫中心”微信公众号在线咨询。

水中月 增值税发票开错,需要作废。但发票作废是有要求的。符合作废条件可以直接作废,很方便。一般当天开具的发票可以作废。(作废条件~ 注意:作废发票只能在:发票联已收齐、未抄报税、购方未抵扣或未认证三个条件同时满足时才能作废发票,否则不能作废发票;发票隔月了也不能作废,可以开红票)如果不符合作废条件,需要开红字发票(也就是负数发票,把之前的正数发票冲掉),开红票前,要先申请红字发票信息表~~~这个表购方和销方都可以申请。我们总结一下开红票的情况:、发生了销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,购方要退货等情况,发票已经认证抵扣。、销方开的发票,还未交付购方,发现打印时,密码区出线了或者是发票给了购方,购方一看票面不合格直接把发票联和抵扣联退回让销方重开,发票未认证抵扣。、销方开的发票,购方去认证,但一直认证不通过未抵扣,要求销方重开(或者购方无法将发票联和抵扣联退回销方的情况)。 一般是以上这三种情况,要开红票,那么重点看加粗字体,第一、第三种情况都是发票已认证过,一个是认证过且抵扣了,一个是一直认证但认证没有通过,这两种情况需要购方去申请红字发票信息表。申请成功后,上传服务器,会返回一个红字信息表编号,有了编号,才可以在开票软件中开红字发票。

啦啦啦 增值税普通发票开错的话 如果发票是当月为抄报发票可以在发票系统里直接点击作废,如果是跨月或已抄报的发票,那您需要开具一张负数发票。增值税专用发票开错的话 当月为抄报可以直接在发票系统里直接点击作废,如果是跨月或者对方已经认证抵扣了,那么您就需要首先开具红字发票信息表然后再根据红字信息表开具负数发票了。具体的操作方法您可以关注:乐税无忧

开增值税专用发票时货物名称字数不能超过多少个

少英 开增值税专用发票开票标准 (一)字迹清楚。 (二)不得涂改。 (三)项目填写齐全。 (四)票、物相符,票面金额与实际收取的金额相符。 (五)各项目内容正确无误。 (六)全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。 (七)发票联和抵扣联加盖发票专用章。 (八)按照规定的时限开具专用发票。 (九)不得开具伪造的专用发票。 (十)不得拆本使用专用发票。 (十一)不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。 开具的专用发票有不符合上列要求者,不得作为扣税凭证,购买方有权拒收。

开具增值税专用发票货物名称怎么规范

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开具增值税专用发票货物名称要填写真实的货物名,不可以写类别名称或模糊名称。

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