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增值税专票有哪些问题

2021-10-19 17:20

摘要 
针对部份网友提出的增值税专票有哪些问题的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税专票有哪些问题相关优质问答,希望能为您解答增值税专票有哪些问题的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税专票有哪些问题专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

哪些经营范围可以开电信服务费增值税专票?

车理

《财政部 国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》 (财税〔2014〕43号):

二、电信业服务纳入财税[2013]106号文件规定的应税服务范围。具体应税服务范围注释为:

电信业,是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统等各种通信网络资源,提供语音通话服务,传送、发射、接收或者应用图像、短信等电子数据和信息的业务活动。包括基础电信服务和增值电信服务。

基础电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。

增值电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络,提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动。卫星电视信号落地转接服务,按照增值电信服务计算缴纳增值税。

三、提供基础电信服务,税率为11%。提供增值电信服务,税率为6%。

根据以上规定,基础电信服务、增值电信服务所包括的项目均可开电信服务业的增值税专票。

增值税专票认证问题

Casablanca 您好!请确认税控盘或金税盘是否插好,并且不能同时插入金税盘和税控盘; 请确认驱动是否已正确安装,驱动问题请分别联系当地金税盘税控盘服务单位的技术支持人员;请确认返回信息中的税号、信用等级等是否属于本企业、是否正确无误;若非上述问题,请联系主管税务机关确认本企业的档案信息是否正常同步。

增值税专票和普票有什么区别?

增值税专用发票与增值税普通发票有何区别?

佩奇~乔治 你知道吗

人都是会变的、 两者区别在于:、一具增值具增值税。增值税专用发票可以抵扣进项税,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票;如果对方是小规模纳税人,应给对方开具普通发票,因为小规模纳税人增值税不可以抵扣,只能开具普通发票给对方。而普通发票则适用于小规模纳税人,进项税不可以抵扣。、发票的复核和收款处没打印不会影响发票使用的,也可以在复核和收款处盖“个人章”,也可以不盖,空白没关系的。、发票上的开票人、复核和收款人可以都打上去,收款处打印上了收款人的名字,并不代表你已经收到款项了,只代表“他”是收款人,真正确认是否收到款项要看单位的往来账和银行存款。对方不会拒付的,和对方经常有往来,应该都是些有信誉的合作方,许多企业都是这么操作的。

增值税专票和普票做账有什么区别

boya 小宝薇 专票和普票的区别 - 开具发票时,增值税专用发票需要购货方详细的资料信息,增值税普通发票则不需要。使用时,增值税专用发票是无限制时间的,增值税普通发票的使用期限是个月。

超梦 想必很多人都有过这样的经历,在公司报销找发票,财务会计老是会有这样那样的要求,那么“普票”和“专票”之间到底有什么区别呢?

增值税普票和专票有什么区别?

蓝月亮 、票面区别。 增值税发票是带有“增值税专用”字样的可抵扣发票。增值税专用发票一式三份,普通发票有“增值税普通发票”字样和两份普通发票复印件。 、不同的功能。 给企业开发票没有区别。无论哪种发票,取消时都应支付增值税。但对开发票的企业,只能抵扣增值专用发票,普通发票不能抵扣增值专用发票。 、发票开具范围。 对于开票企业,只有业务范围内的销售才能开具增值税专用发票。 、发票资格。 只有一般纳税人才有资格开具增值税专用发票,而小企业只能开具一般发票。

哪些情形不能开增值税专票

指尖陀螺 有下列情形不得开增值税专票 一、不得开具增值税专用发票的综合项目(项) 向消费者个人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产或者不动产。 适用免征增值税规定的应税行为、销售货物、提供加工修理修配劳务。 实行增值税退(免)税办法的增值税零税率应税服务不得开具增值税专用发票。 不征收增值税项目不得开具增值税专用发票。 二、营改增特殊应税服务不得开具增值税专用发票(项) 金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 经纪代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或

狂放诗仙李太白 纳税人发生的以下应税行为,不得开具增值税专用发票: 向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产; 适用免征增值税规定的应税行为的; 提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费; 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分; 金融商品转让; 有形动产融资性售后回租服务的老合同,选择扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金,不能开增值税专用发票,可以开普通的发票; 劳务派遣服务政策,选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福

Jing 你这个问题太空泛了,倒不如说说哪些情况可以开专票,既然这么问,那就说明你们是一般纳税人企业,那么对于你们来说,最基本的是对方一定也得是一般纳税人,你才可以开专票

增值税发票专票和普通发票有什么区别

东邪 增值税专用发票与普通发票相比,它有以下区别: (一)使用范围不同专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动,当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 (二)作用不同普通发票只是一种商事凭证,而专用发票不仅是一种商事凭证,还是一种扣税凭证。 (三)票面反映内容不同专用发票不但要包括普通发票所记载的内容,而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电话、银行帐户和税额等。 (四)联次不同专用发票不仅要有普通发票的联次,而且还要有扣税联。增值税小规模纳税人和非增值税纳税人,不得领购使用增值税专用发票。所以,开出普通发票和专用发票计算增值

Miss Huang ^_^ 、使用的主体不同 增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用,小规模纳税人需要使用的,只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开;普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用。 、税款是否允许抵扣 增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证,而且还可以用作购买方(增值税一般纳税人)扣除增值税的凭证,因此不仅具有商事凭证的作用,而且具备完税凭证的作用。而增值税普通发票除税法规定的经营项目外都不能抵扣进项税

诺言 普通发票和增值税发票是两种相对应的发票,大部分情况下我们拿到手的是普通发票,若是开增值税发票,需要多缴纳一笔费用。这两种发票有什么区别?

关于增值税专票问题?

快乐人生 感谢邀请。由于不知道当时怎么签订合同或协议(以下一并称为合同),不好判断。可以帮您进行分析:一般的经济业务都会注明合同金额的,常发生纠纷的是未明确注明相关金额是否含税,像您描述的那样,往往在这节骨眼纠缠,扯皮。您作为自然人与该公司发生经济业务,关键的一点是,对方当初知道或应当知道您是不能依法取得增值税专用发票的,如今以此为由克扣相关税费显然有失公允。打个比方,双方买卖一只公鸡,定好价钱后,过后买方以不会下蛋为由要求扣减价钱是不道德的。交易时以常识就知道公鸡不能下蛋!以您目前的情况可以先进行友好协商了,不然也挺麻烦的。关键是合同对此有没有明确约定,如未约定只能进行协商。重要的观点就是像刚才我提到的明知您不能取得专票,还要求您提供专票,签合同时又不进行约定。这是您谈判的重要法码!只能为您提供如此意见,希望对您有所帮助。谢谢。

郭俊华 显然不合理。首先,市政公司在结算时没有告知要开专票。其次,已经缴纳税,也开具了普通发票。可以作为记账依据。最后,个人去税务局无法代开增值税专票的。建议:市政公司要扣税,可以。但是要把普通发票要回来,然后去税务局申请退税,挽回损失。

剑气箫心 您的项目是否可以开具专票?如果可以开具就好办了!你可以把先前的普票作废掉,再去给对方开具专票。这样,您既不用掏税钱,又不会丢掉这个合作伙伴。如果这个项目压根就开具不了专票,对方也就没有理由再要您的税钱。

增值税专票几个点

人生若如初见 税率有:、、、、票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,年月日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。扩展资料:注意事项、开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,年月日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。、报销要及时,发票时间尽量不要跨年,否则不能税前扣除。、开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。参考资料来源:百度百科增值税发票

握住手心的温度 一、增值税销额的计算方《中华人民共和国增值规定,除本条例第条规定外,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额当期销项税额-当期进项税额当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。第五条,纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和本条例第二条规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。销项税额计算公式:销项税额销售额×税率从销项税额的定义和公式中可得知,其是由购买方在购买货物、应税劳务、应税行为支付价款时,一并向销售方支付的税额。对于属于一般纳税人的销售方来说,在没有抵扣其进项税额前,销售方收取的销项税额还不是其应纳增值税税额。销项税额的计算取决于销售额和适用税率两个因素。在适用税率既定的前提下,销项税额的大小主要取决于销售额的大小。对于销售额的计算主要分为一般销售方式下的销售额、特殊销售方式下的销售额、按差额确定的销售额等情形。二、一般销售方式下的销售额销售额是纳税人销售货物、提供应税劳务以及发生应税行为时向购买方(承受应税劳务和应税行为也视为购买方)收取的全部价款和价外费用。特别需要强调的是,尽管销项税额也是销售方向购买方收取的,但是由于增值税采取价外计税方式,用不含税价作为计税依据,因而销售额中不包括向购买方收取的销项税额。所谓价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励金、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、优质费以及其他各种性质的价外费用。销售额中包含的项目销售额中不包含的项目向购买方收取的全部价款向购买方收取的价外费用消费税等价内税金向购买方收取的销项税额受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税符合条件代为收取的政府性基金和行政事业性收费销货同时代办保险收取的保险费、向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费(销货方对此类代收费用开具发票的除外)以委托方名义开具发票代委托方收取的款项为了符合增值税作为价外税的要求,纳税人在填写进销货及纳税凭证、进行账务处理时,应分项记录不含税销售额、销项税额和进项税额,以正确计算应纳增值税额。然而,在实际工作中,常常会出现一般纳税人将销售货物或者提供应税劳务或者发生应税行为采用销售额和销项税额合并定价收取的方法,这样,就会形成含税销售额。我国增值税是价外税,计税依据中不含增值税本身的数额。如果纳税人取得的是价税合计金额,还需要换算成不含增值税的销售额。视为含税收入的主要情况换算公式商业企业零售价价税合并收取的金额价外费用包装物的押金销售额含增值税销售额÷(税率/征收率)销售额以人民币计算,纳税人以人民币以外的货币结算销售额的,应当折合成人民币计算。折合率可以选择销售额发生的当天或者当月日的人民币汇率中间价。纳税人应当在事先确定采用何种折合率,确定后个月内不得变更。三、特殊销售方式下的销售额特殊方式销售额的确定、采取折扣方式销售折扣销售(商业折扣):①销售额和折扣额在同一张发票(金额栏)上分别注明的,可按折扣后的余额作为销售额计算销项税额;②仅在发票的“备注栏”注明折扣额的,折扣额不得从销售额中减除;③如果将折扣额领开发票,无论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。(注意折扣销售仅限于货物价格的折扣,比如现实中的买二送一情形不可扣减)销售折扣(现金折扣):折扣额不得从销售额中减除。销售折让:以折让后的货款为销售额。、采取以旧换新方式销售一般按新货同期销售价格确定销售额,不得减除旧货收购价格。金银首饰以旧换新业务按销售方实际收到的不含增值税的全部价款征税。、采取还本销售方式销售销售额就是货物的销售价格,不能扣除还本支出。、采取以物易物方式销售双方以各自发出的货物(包括应税劳务和应税行为)核算销售额并计算销项税额。双方是否能抵扣进项税额还要看能否取得相应的增值税专用发票或其他合法票据、是否用于不能抵扣进项税额的项目。、包装物押金一年以内且未超过合同规定期限,单独核算者,不作销售处理。一年以内但超过合同规定期限,单独核算者,作销售处理。一年以上,一般作销售处理。酒类包装物押金,收到就作销售处理(黄酒、啤酒除外)注:包装物押金属于含税金额,计税时应将其换算为不含税销售额在并入销售额征税。、直销的税务处理直销企业的经营模式主要有两种直销员作为销售环节:直销企业先将货物销售给直销员,直销员再将货物销售给消费者,直销企业的销售额为其向直销员收取的全部价款和价外费用。直销员将货物销售给消费者时,应按照现行规定缴纳增值税。。直销员作为销售手段:直销企业通过直销员向消费者销售货物,直接向消费者收取货款,直销企业的销售额为其向消费者收取的全部价款和价外费用。、贷款服务的销售额贷款服务,以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。、直接收费金融服务的销售额直接收费金融服务,以提供直接收费金融服务收取的手续费、佣金、酬金、管理费、服务费、经手费、开户费、过户费、结算费、转托管费等各类费用为销售额。四、按差额确定的销售额虽然原营业税的征税范围全行业均纳入了增值税的征税范围,但是目前仍然有无法通过抵扣机制避免重复征税的情况存在,因此引入了差额征税的办法,解决纳税人税收负担增加问题。以下项目属于按差额确定销售额:(一)金融商品转让的销售额根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔〕号)规定,金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。转让金融商品出现的正负差,按盈亏相抵后的余额为销售额。若相抵后出现负差,可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵,但年末时仍出现负差的,不得转入下一个会计年度。纳税人年月份转让金融商品出现的负差,可结转下一纳税期,与年月份转让金融商品销售额相抵。金融商品的买入价,可以选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算,选择后个月内不得变更。金融商品转让不得开具增值税专用发票。(二)经纪代理服务销售额根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔〕号)的规定,经纪代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。(三)融资租赁和融资性售后回租业务的销售额纳税人及业务状况增值税计税规则经中国人民银行、银监会或者商务部批准(或备案)从事融资租赁业务的试点纳税人融资租赁服务以取得的全部价款和价外费用,扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额。融资性售后回租以取得的全部价款和价外费用(不含本金),扣除对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额作为销售额。经批准允许从事融资性售后回租业务的增值税一般纳税人,在 年月日前签订的有形动产融资性售后回租合同,在合同到期前提供的有形动产融资性售后回租服务,可继续按照有形动产融资租赁服务缴纳增值税,仍按照原适用税率或征收率计算应纳税额。销售额可按以下两种方式计算:①以向承租方收取的全部价款和价外费用,扣除向承租方收取的价款本金,以及对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额。纳税人提供有形动产融资性售后回租服务,计算当期销售额时可以扣除的价款本金,为书面合同约定的当期应当收取的本金。无书面合同或者书面合同没有约定的,为当期实际收取的本金。试点纳税人提供有形动产融资性售后回租服务,向承租方收取的有形动产价款本金,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。②以向承租方收取的全部价款和价外费用,扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额。(四)“营改增”应税服务差额计税的规定纳税人及业务状况增值税计税规则航空运输企业的销售额不包括代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款。试点纳税人中的一般纳税人提供客运场站服务以其取得的全部价款和价外费用,扣除支付给承运方运费后的余额为销售额。试点纳税人提供旅游服务可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。试点纳税人提供建筑服务适用简易计税办法的以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。(五)房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目(选择简易计税方法的房地产老项目除外),以取得的全部价款和价外费用,扣除受让土地时向政府部门支付的土地价款后的余额为销售额。“向政府部门支付的土地价款”,包括土地受让人向政府部门支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。房地产老项目,是指《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在年月日前的房地产项目。房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产老项目(选择简易计税方法的房地产老项目除外),在取得土地时向其他单位或个人支付的拆迁补偿费用也允许在计算销售额时扣除。纳税人按上述规定扣除拆迁补偿费用时,应提供拆迁协议、拆迁双方支付和取得拆迁补偿费用凭证等能够证明拆迁补偿费用真实性的材料。(六)纳税人转让不动产缴纳增值税差额扣除的有关规定纳税人转让不动产,按照有关规定差额缴纳增值税的,如因丢失等原因无法提供取得不动产时的发票,可向税务机关提供其他能证明契税计税金额的完税凭证等资料,进行差额扣除。纳税人以契税计税金额进行差额扣除的,按照下列公式计算增值税应纳税额:①年月日及以前缴纳契税的增值税应纳税额[全部交易价格(含增值税)契税计税金额(含营业税)]÷()×②年月日及以后缴纳契税的增值税应纳税额[全部交易价格(含增值税)÷()契税计税金额(不含增值税)]×纳税人同时保留取得不动产时的发票和其他能证明契税计税金额的完税凭证等资料的,应当凭发票进行差额扣除。注:由于契税的计税依据与房地产交易价格直接挂钩,所以本项规定是针对纳税人丢失等原因无法提供取得不动产的发票时,用契税的计税金额佐证原取得不动产时的价格。(七)按照差额确定销售额的扣除凭证试点纳税人按照上述规定从全部价款和价外费用中扣除的价款,应当取得符合法律、行政法规和国家税务总局规定的有效凭证。否则,不得扣除。上述凭证是指:支付给境内单位或者个人的款项,以发票为合法有效凭证。支付给境外单位或者个人的款项,以该单位或者个人的签收单据为合法有效凭证,税务机关对签收单据有疑义的,可以要求其提供境外公证机构的确认证明。缴纳的税款,以完税凭证为合法有效凭证。扣除的政府性基金、行政事业性收费或者向政府支付的土地价款,以省级以上(含省级)财政部门监(印)制的财政票据,为合法有效凭证。国家税务总局规定的其他凭证。纳税人取得的上述凭证属于增值税扣税凭证的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。即同一扣除金额不能同时享受扣额和扣税的双重扣除待遇。五、视同销售货物和发生应税行为的销售额确定纳税人发生视同销售货物或者视同发生应税行为的情形,价格明显偏低或者偏高且不具有合理商业目的的,或者发生“营改增”实施办法第十四条所行为而无销售额的,主管税务机关有权按照下列顺序(不能随意跨越次序)确定销售额:、按照纳税人最近时期销售同类应税货物、应税行为的平均价格确定;、按照其他纳税人最近时期销售同类货物或者应税行为的平均价格确定;、按照组成计税价格确定。组成计税价格的公式为:组价公式一:组成计税价格成本×(成本利润率)公式中的成本是指:销售自产货物的,为实际生产成本;销售外购货物的,为实际采购成本。用这个公式组价的货物不涉及消费税。组价公式二:组成计税价格成本×(成本利润率)消费税税额用这个公式组价的货物属于应征消费税的货物,其组成计税价格中应包括消费税税额,这里的消费税税额包括从价计算、从量计算、复合计算的全部消费税税额。公式中的成本利润率按照消费税一章国家税务总局规定的成本利润率确定。小结:增值税应纳税额的计算即涉及进项税额计算和转出还包括销项税额的计算。增值税应税范围较广,具体规定较为详细,这些都给增值税应纳税额的计算制造了不少的麻烦,特别是在营改增之后,增值税的计算更加复杂,这就加大了企业会计人员或是税务工作人员的工作难度,相关人员只有在工作之余加强税法知识的学习才能在实务操作中做到游刃有余,不至于让企业因相关税费计算出现错误而被税务机关查处。

濤濤 不同行业的增值税专用发票税率是不同的。

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