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缴纳本月增值税会计分录怎么做

2021-10-19 17:23

摘要 
针对部份网友提出的缴纳本月增值税会计分录怎么做的问题,我们精选了一些热心网友关于缴纳本月增值税会计分录怎么做相关优质问答,希望能为您解答缴纳本月增值税会计分录怎么做的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本缴纳本月增值税会计分录怎么做专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

本月计提增值税的会计分录怎么做

飞机飞 、期末计录借税费应交增值税(税)贷:应交税费未交增值税、实际缴纳借:应交税费应交增值税(已交税金)贷:银行存款、对于企业当期多交的增值税借:应交税费未交增值税贷:应交税费应交增值税(转出多交增值税)、缴纳以前期间增值税额时借:应交税费未交增值税贷:银行存款扩展资料:应交税费核算规定如下:①、本科目核算企业按照税法规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、个人所得税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等。②、按规定计算确定的应交矿产资源补偿费、房产税、车船税、土地使用税、印花税等借记管理费用,贷记“应交税费”科目。借:管理费用贷:应交税费根据财会号文件规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;调整后,发生的房产税、车船税、土地使用税、印花税等相关税费,借记税金及附加科目。借:税金及附加贷:应交税费③、本科目应当按照应交税费的税种进行明细核算。应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏进行明细核算。参考资料来源:百度百科应交税费

你爸爸 一、执行小企业会计准则企业会计准则,如下月交纳时:借:应交税费未交增值税贷:银行存款、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款参考资料来源:百度百科—— 增值税会计处理规定

VIVIAN “计提时税(转出税费未交增值税;下月交纳时:借:应交税费未交增值税,贷:银行存款;如果上月的已缴税金,上月交纳时:借:应交税费—应交增值税(已交税金),贷:银行存款;月末结转:借:应交”

请问缴纳增值税应怎么做会计分录

张晓平 应交增值税销税额进项税额转出)减免税会计分录、月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额;、月底,销项税额大于进项税额:计算应交增值税:销项税额进项税额以前留抵进项税额本期应交增值税结转:借:应交税金应交增值税转出未交增值税 贷:应交税金应交增值税未交税金缴纳:借:应交税金应交增值税未交税金贷:银行存款

芳芳 一、计算公式:应交增值税销项税产品应二、会计分录:、月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额;、月底,销项税额大于进项税额:计算应交增值税:销项税额进项税额以前留抵进项税额本期应交增值税结转:借:应交税金应交增值税转出未交增值税贷:应交税金应交增值税未交税金缴纳:借:应交税金应交增值税未交税金贷:银行存款

蓝色妖姬 如果缴纳是当月的增值:应交税金)贷:银行存款如上个月的增值税,那么期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款。

缴纳增值税应怎么做会计分录

随遇而安 如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款如果是上个月的增值税,那么期末将贷方应交内的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税在实际缴纳时再转入已交税金明细科容目中转销借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款。

安好*^_^* 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

约定的幸福 我觉得可以直接做如下分录 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款

本月计提增值税的会计分录怎么做

Annie_诗恬 明细科目:如果是小规模纳税人销售时借:银行存款等贷:主营业务收入贷:应交税金增值税缴纳时借:应交税金增值税贷:银行存款等如果是一般纳税人应交增值税销项税额进项税额缴纳税金时账务处理:借:应交税金增值税贷:银行存款等企业会计准则,月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下:、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—应交增值税(进项税额)、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税、实际交纳时:借:应交税费—未交增值税贷:银行存款扩展资料会计分录销售返利形式为激励经销商,很多企业都会制定返利奖励政策,目的是通过返利来调动其积极性。返利是指厂家根据一定的评判标准,以现金或实物的形式对经销商进行奖励,它具有滞后兑现的特点。通过采取以下方式:折扣销售,包括商业折扣、现金折扣及销售折让;商业返利,以平价低于进价销售,它包括现金返利和实物返利两种。根据会计处理的不同,商业返利可具体描述为:、达到规定数量赠实物的形式。例如:在一个月内,销售电磁炉台,赠配套橱具套;、直接返还货款的形式。例如:读者来信中,让利万元若直接以现金或银行存款返还百货公司,即为直接返还货款;、冲抵货款的形式。例如:在一定时期(通常为一年)购买万件,返利为进货金额的,购买至万件返利为进货金额的,以此类推,返利直接在二次货款中扣减。销售返利处理据税法规定,销售货物并给购买方开具专用发票后,如发生退货或销售折让,对于购货方已付款或货款未付已作账务处理,发票联和抵扣联无法退还的情况下,购货方必须取得当地税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”送交销货方,作为销货方开具红字专用发票的合法依据,并开具红字专用发票。参考资料:会计分录的百度百科

郭俊华 一、执行小企业会计准则,月底不需要结转操作。二、企业会计准则,如下月底内增值税容要结转本月未交增值税,结转过程如下: 、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—应交增值税(进项税额)、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税、实际交纳时借:应交税费—未交增值税贷:银行存款

火炭上的一滴糖 如果,增科目余额借:应缴税费—应缴增专值税—转属出未交增值税贷:应缴税费—未交增值税如果,月末应缴税费—应缴增值税科目余额是负数则:借:应缴税费—未交增值税贷:应缴税费—应缴增值税—转出未交增值税

本月多交一笔增值税,次月国税退回这笔增值税,会计分录怎么做?

消失的记忆 因为多交增值税款的当月是做: 借:应缴税金应交增值税已交增值税 贷:银行存款 多交增值税款的月末结转时做: 借:应交税金未交增值税本期转入数 贷:应交税金应交增值税转出未交增值税(此时,未交增值税科目下是借方余额,属于溢缴税款状态,可以忽略,暂不处理)。 次月收到税务退回多交增值税时做; 借:银行存款 (蓝字) 借:应缴税金应交增值税已交增值税 (红字) 收到税务退回多交增值税月末结转 借:应交税金应交增值税转出未交增值税; 贷:应交税金未交增值税本期转入数(至此,未交增值税科目 是平衡的)。

王永忠 本月多交时,做 借:应缴税金应交增值税已交增值税 贷:银行存款 月末结转 借:应交税金未交增值税本期转入数 贷:应交税金应交增值税转出未交增值税 此时,未交增值税科目下是借方余额,属于溢缴税款状态,不用管它,放着就行了 次月收到税务返还时,做 借:银行存款 借:应缴税金应交增值税已交增值税 (红字) 月末结转 借:应交税金应交增值税转出未交增值税 贷:应交税金未交增值税本期转入数 至此,未交增值税科目 是平的。

温暖的阳 红字冲销掉多交的税费

怎么样算本月应缴纳增值税,会计分录怎么做

时光旧人 本期应缴纳多少增值税销项进项元 计提做: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费未交增值税。 上交时 借:应交税费未交增值税 贷:银行存款

冯伟 借:银行存款或现金或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费增值税销项税额 借:原材料或固定资产 应交税费增值税进项税额 贷:银行存款或应付账款 本月应缴税额 此笔可以做分录也可以不做分录,要做的话分录为借:应交税费增值税应交增值税 贷:应交税费增值税未缴增值税

王磊℡¹⁵¹³⁵⁴³⁶⁷⁷⁰ 一般纳税人企业增值税=销项税额进项税额上月留底税额==元。本月应纳增值税元。 增值税不用计提,在申报国税增值税申报表时,提交的〈存根联明细〉及〈附表二〉已经自动申报增值税了;如果要做,会计分录如下: 借:应交税费应交增值税已交增值税 贷:应交税费应交增值税未交增值税 要计提的税费:本月应纳增值税元*城建税、教附费及地方教附费的税率;主营业务收入*印花税及水利基金的税率;会计分录如下: 借:营业税金及附加(三费两税) 贷:应交税费(三费两税)

本月应该缴纳增值税,下月才缴纳增值税,会计分录怎么做

大力力 月里应该缴增值税的话,其实是你进来的票做时不是已经比如借:原材料 ,应交税金进项税,而开出发票就有个贷:主营业务收入和应交税金销项税,如果前者大于后者,你不是就有税留在月底了吗,如果是销项大于进项,你就要交增值税,你做这些分录时就已经做了,等到月要交时,会从你银行帐户上扣,分录就是你上面的那个,没有错。

A0.Ᏼ࿆Ꮻ࿆Ꭶ࿆Ꮥ࿆ 计提: 借:应交税费应交增值税 贷:应交税费未交增值税 缴纳后 借:应交税费未交增值税 贷:银行存款

Valonia_ 借:应交税金销项 贷:应交税金未交增值税 缴纳 借:应交税金未交增值税 贷应交税金应交增值税 借应交税金应交增值税 贷现金(银行存款

缴纳增值税的会计分录怎么做?

HJ 对于增值税的核算逻辑是先计提再缴纳,因此,公司在缴纳增值税之前要先正确计提增值税。为了正确处理增值税的计提,从而正确缴纳增值税,我们首先要了解增值税核算科目的一般设置。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计对于增值税的核算,通过“应交税费”科目进行操作,一般来说,在“应交税费”科目之下需要设置二级科目,主要为“应交增值税”、“未交增值税”。“应交增值税”主要用于增值税的确认。“未交增值税”主要用于增值税的缴纳。由于增值税在确认时需要分多项目进行,因此在“应交税费应交增值税”二级科目之下,需要设置三级科目,主要包括“进项税”、“销项税”、“进项税转出”、“销项税抵减”、“减免税”、

bbs 当月: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费未交增值税 计提: 借:营业税金及附加 贷:应交税费应交城建税(应交增值税*%) 教育费附加(应交增值税*%) 地方教育费附加(应交增值税*% ) 下月交税时: 借:应交税费未交增值税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 贷:银行存款

依旧...微笑 一、计算公式: 应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税 二、会计分录: 1、月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额; 2、月底,销项税额大于进项税额: (1)计算应交增值税: 销项税额-进项税额-以前留抵进项税额=本期应交增值税 (2)结转: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-未交税金 (3)缴纳: 借:应交税金-应交增值税-未交税金 贷:银行存款 扩展资料 根据会计分录涉及账户的多少,可以分为简单分录和复合分录。 简单分录是指只涉及两个账户的会计分录,即一借一贷的会计分录; 复合分录是指涉及两个(不包括两个)以上账户的会计分录 层析法 层析法是指将事物的发展过程划分为若干个阶段和层次,逐层递进分析,从而最终得出结果的一种解决问题的方法。利用层析法进行编制会计分录教学直观、清晰,能够取得理想的教学效果,其步骤如下: 1、分析列出经济业务中所涉及的会计科目。 2、分析会计科目的性质,如资产类科目、负债类科目等。 3、分析各会计科目的金额增减变动情况。 4、根据步骤2、3结合各类账户的借贷方所反映的经济内容(增加或减少),来判断会计科目的方向。 5、根据有借必有贷,借贷必相等的记账规则,编制会计分录。 此种方法对于学生能够准确知道会计业务所涉及的会计科目非常有效,并且较适用于单个会计分录的编制。 业务链法 所谓业务链法就是指根据会计业务发生的先后顺序,组成一条连续的业务链,前后业务之间会计分录之间存在的一种相连的关系进行会计分录的编制。 此种方法对于连续性的经济业务比较有效,特别是针对于容易搞错记账方向效果更加明显。 记账规则法 所谓记账规则法就是指利用记账规则“有借必有贷,借贷必相等”进行编制会计分录。 参考资料来源:搜狗百科 会计分录

月末增值税结转和缴纳增值税会计分录怎么做?

章鱼 一、仅仅做分录简单,但最好要理解就可以举一反三了,首先要明确三个要点:、“应交增值税”、“未交增值税”两个明细科目应当分别核算;、当月交纳当月的,通过“应交税金”明细核算;、当月交纳以前各期未交的增值税,通过“未交增值税”明细核算,不通过“应交税金”核算二、月末一般处理就是:、一般纳税人上交增值税的会计处理借:应交税金——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款如果企业收到税务机关退回多缴的增值税时,作相反的会计分录。、月份终了,企业应将当日发生的应交未交增值税税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。借:应交税金——应支增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税、当月上交上月应交未交的增值税时借:应交税全——未交增值税 贷:银行存款三、如果以上能处理业务就不需要往下看了,很啰嗦:①企业未发生当月交纳当月增值税金,即当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”没有发生额的情况下的处理:如果当月“应交税金——应交增值税”出现借方余额的,月末不作结转,“应交税金——应交增值税”出现借方余额为企业的留抵数。比如,当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为万元,则月末不作结转,“应交税金——应交增值税”出现借方余额万元为企业的留抵数,即留待以后月份抵扣的数额。如果当月“应交税金——应交增值税”出现贷方余额的,要结转。应将贷方余额,借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”,贷记“应交税金——未交增值税”,此时“应交税金——应交增值税”余额为,反映企业没有留抵数;同时,“应交税金——未交增值税”的贷方余额,反映企业欠交数。比如,当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为万元,则月末借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”万元,贷记“应交税金——未交增值税”万元,“应交税金——未交增值税”贷方余额万元为企业的欠交数。 ②企业发生当月交纳当月的增值税金,即当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”存有发生额的情况下的处理:如果剔除当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额后,当月“应交税金——应交增值税”仍然出现借方余额的,应将当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额,借记“应交税金——未交增值税”,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”,此时剔除“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额后的“应交税金——应交增值税”借方余额,继续保留在“应交税金——应交增值税”的借方余额中,反映企业的留抵数,同时,“应交税金——应交增值税(已交税金)”转入“应交税金——未交增值税”的借方余额,反映企业多交数。比如,当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为万元,则月末借记“应交税金——未交增值税”万元,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”万元。月末结转后,“应交税金——应交增值税”借方余额万元为企业的留抵数,“应交税金——未交增值税”借方余额万元为企业的多交数。此时,留抵和多交应分别核算,不能混淆。如果剔除当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额后,当月“应交税金——应交增值税”出现贷方余额,但贷方余额小于当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额的,应将其差额,借记“应交税金——未交增值税”,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”,此时“应交税金——应交增值税”余额为,反映企业没有留抵数。同时,“应交税金——未交增值税”的借方余额,反映企业多交数。比如,当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为万元,则月末借记“应交税金——未交增值税”万元,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”万元。月末结转后,“应交税金——应交增值税”余额为反映没有留抵数,“应交税金——未交增值税”借方余额万元为企业的多交数。如果剔除当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额后,当月“应交税金——应交增值税”出现贷方余额,但贷方余额大于当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额的,应将其差额,借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”,贷记“应交税金——未交增值税”,此时“应交税金——应交增值税”余额为,反映企业没有留抵数。同时,“应交税金——未交增值税”的贷方余额,反映企业欠交数。比如,当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为万元,则月末借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”万元,贷记“应交税金——未交增值税”万元。月末结转后,“应交税金——应交增值税”余额为,反映没有留抵数; “应交税金——未交增值税”贷方余额万元为企业的欠交数。

倾听你的旋律 您好,月末增值税结转,就是把应交税费-应交增值税下面的各明细科目余额,结转到应交税费-应交增值税-末交增值税明细科目下,缴纳增值税分录,借:应交税费-应交增值税-已交税金,借:银行存款。

实际缴纳增值税时怎么做会计分录?

ペ青柠檬* 不管是增值税一般纳税人还是小规模纳税人,交税的分录都是一样的,只不过在计算增值税时有差别。 分录如下: 小规模纳税人支付增值税: 借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款 一般纳税人转出及支付增值税: 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 上缴增值税如何做好会计处理 (一)按月缴纳增值税的会计处理 平时,企业在“应交税金应交增值税”多栏式明细账户中核算增值税业务月末,结出借、贷方合计和差额(余额,下同)。 若“应交税金应交增值税”为借方差额,表示本月尚未抵扣的进项税额,应继续留在该账户借方,不

Peter 琴 1、增值税应交税金是不用计提的,直接在取销售发票或其他凭证时做应交增值税分录,如 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 缴纳增值税时, 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 2、如果忘记做价税分离分录, 则调账 借;主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)

谢莲 根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)规定,交纳增值税要分如下情况进行账务处理:1.交纳当月应交增值税的账务处理。企业交纳当月应交的增值税,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费—应交增值税”科目),贷记“银行存款”科目。2.交纳以前期间未交增值税的账务处理。企业交纳以前期间未交的增值税,借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。3.预缴增值税的账务处理。企业预缴增值税时,借记“应交税费—预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费—未交增

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电子税务局附加税怎么申报?电子税务局附加税申报

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2022-01-28

教育附加税怎么申报?地方教育附加税怎么申报?

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2022-01-28

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