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混凝土怎么开具13%发票

2021-11-01 08:33

摘要 
针对部份网友提出的混凝土怎么开具13%发票的问题,我们精选了一些热心网友关于混凝土怎么开具13%发票相关优质问答,希望能为您解答混凝土怎么开具13%发票的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本混凝土怎么开具13%发票专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

怎么开具认证发票?

夏日阳光 上税务系统网站

增值税发票13%点的怎么计算税

ξ婞褔vīp 增值税发票税率有、、、、。纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从高适用税率。增值税专用发票只适用于一般纳税人。、的税率:销售或进出口货物,提供加工,修理服务适用;、的税率:粮食,图书,饲料,农产品,资源等国务院其他适用规定;、的税率:运输服务,邮政服务,电信服务,建筑服务(装饰,修理,安装,工程服务),融资租赁(不动产),租赁服务(不动产),土地使用权出售,房地产销售(建筑物,构筑物))适用;、的税率:金融服务,研发和技术服务,信息技术服务,文化创意服务,后勤辅助服务,法医咨询服务,广播电视服务,

小川 就是个含税价和不含税价的问题 说白了,就是顾客要求开票的同时,再要求你降低商品的价格 譬如,你销售商品不含税价为元,客户要求你开个点的增值税专票,但只给你补个点的税,其实就是压了你的价格,本来应收元,实际上只能收元 那么不含税价格是多少呢?,相当于你降价了元

jerry

1、一般纳税人取得13%税率的,只能按照发货票标定的税款计算进项税额,即3000/1.03*13%=378.64元,用来抵扣自己的销项税额。

2、进项发票是13%的话,那就只能抵扣13%的进项税额。【摘要】

增值税发票13%点的怎么计算税【提问】

1、一般纳税人取得13%税率的,只能按照发货票标定的税款计算进项税额,即3000/1.03*13%=378.64元,用来抵扣自己的销项税额。

2、进项发票是13%的话,那就只能抵扣13%的进项税额。【回答】

购买增值税发票时发票开具汇总表怎么打印

高文明 点(报税处理管理)点击所要的年、月总表)点击(预览打印)出现窗口(下方有“打印”按键)打印有两张页面需要纸答完一页再把纸翻过来再放进打印机里。之后机器就自动打印了接下来的剩下两个月份也这么打

发票认证后红开具红字发票怎么做账

辞 旧 借:原材料(或其他相关成本费用科目)负数 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)蓝字 应付账款—单位色 负数 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》), 在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵

李光伦 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息

¼ 与原发票处理时相同,不过金额以负数反映。

怎么开具电子发票?

这里,以顺丰快递的电子发票为例。开具电子发票后,需要注意微信公众号,点击发票申请,填写快递号码,收到发票电子邮箱,即可下载。 具体步骤如下: 、登录微信,注意顺丰微信公众号,输入“顺丰”,点击搜索。 、点击搜索“顺风”,看到上图右侧的“顺风”,点击进入对话界面,如下图所示。 、点击图的右上角和右下角的“我”,显示如下窗口,点击“我的钱包”。 、点击“我的钱包”弹出如下图所示的窗口,请参阅下面窗口中的“发票应用程序”,然后单击。 、点击“发票申请”按钮,弹出如下图所示的窗口,输入要开票的快递单号。 、输入要开票的快递单号,在下面的窗口中弹出“确认”按钮,点击“确认”按钮。 、点击“

兜妈 、打开软件,点击发票管理发票填开管理普通发票电子版填开,核对票号无误之后点击确定。 、在电子发票开具窗口,点击“设置导入设置”。系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮。(需要注意各个目录不能保存在同一个文件夹中) 、点击“设置上传设置” ,首先将上传参数配置的服务器地址、端口和上传地址设置成正确的地址。这个地址是固定的,如果您不清楚的情况下可以拨打本地服务单位电话进行咨询。设置之后点击保存。 注意:代理服务器用于设置企业的内部开票系统不连接互联网。如果您的公司没有设置通过代理服务器统一对外连接的就不需要填

顺其自然赵红伟 纳税人确认自己使用的税控设备是增值税发票系统升级版,然后自建或者委托第三方搭建好电子发票服务平台后,带上经办人身份证明原件及复印件、发票专用章印模,填制《纳税人领用发票票种核定表》(一式二份),到主管税务机关办税服务厅提出申请电子发票的票种核定,办理流程、所需资料与办理增值税普通发票票种核定一致。 电子发票服务平台以纳税人自建为主,也可由第三方研发提供服务平台。国家税务总局统一制定电子发票服务平台的技术标准和管理制度,并发布了国家税务总局公告年第号,明确了电子发票系统数据接口规范。 纳税人使用新系统开具电子发票,开票系统将发票信息上传税务机关,同时传输给对接的电子发票服务平台,平台

增值税发票怎么开具0税率的发票

井厚涛

名征增值税的发票

是可以开具0税率的发票的

比如出口退税的货物就属于这种的。

普通发票开具红字发票后发票联怎么处理?

、普通发票开具红字发票后发票联由纳税人按月装订,留存备查。 、开具红字发票的情况是:纳税人开具增值税普通发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,在收回增值税普通发票全部联次或者购买方主管国税机关出具的有效证明后,可开具红字增值税普通发票。将红字增值税普通发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭证,将蓝字增值税普通发票的发票联或者有效证明粘贴在红字增值税普通发票记账联的背面。 、普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的,即任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及

曾小妹 发票联交给对方做账,多方单位会红字冲销原来的凭证。

A superW 开具的红字发票与之前退回的发票放在一起做负数冲回就行了。红字发票的“发票联"一定是作账,不用独立保存。

电脑怎么开具电子发票?

Hard man 首先你单位的核定电子发票并且发售成功,然后通过开票软件进去选择电子发票和普通发票的开法是一样的,只是开完以后可以打印或者上传要发票助手等第三方发票平台。

发票开具规定

李永良@中微信通 必须是实际发生的经济业务 而且是在企业经营范围内的经济业务!

平行时空 开票日期、购货单位、品名、数量、单价、金额、开票人等内容填写齐全。盖财务章。切记大小写书写一致

四季花开 增值税专用发票使用规定 第一条 为加强增值税征收管理,规范增值税专用发票(以下简称专用发票)使用行为,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则和《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则,制定本规定。 第二条 专用发票,是增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)销售货物或者提供应税劳务开具的发票,是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。 第三条 一般纳税人应通过增值税防伪税控系统(以下简称防伪税控系统)使用专用发票。使用,包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。 本规定所称防伪税控系统,是指经国务院同意推行的,使用专用设备和通

混凝土的增值税发票抵扣问题

张丽彬

1、财税[2009]9号第二条第(三)项规定 一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税:

。。。。。。

6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。

一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。

国税函〔2009〕90号明确 一般纳税人销售货物适用财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项、第(四)项和第三条规定的,可自行开具增值税专用发票。

因此 一般纳税人销售自产的货物,选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税的,可以自己开具增值税专用发票。

2、生产销售的商品混凝土的销售对象是建筑、房地产企业,而增值税暂行条例规定这些都是属于不动产项目,属于非应该交纳增值税劳务。

《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》中华人民共和国财政部 国家税务总局令第50号:

第二十三条 条例第十条第(一)项和本细则所称非增值税应税项目,是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。

前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产,包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。

所以用在公司工程上是不可以抵扣的。

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