客服(同微信)
13047353266

增值税认证未抵扣对方作废怎么办

2021-11-01 08:38

摘要 
针对部份网友提出的增值税认证未抵扣对方作废怎么办的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税认证未抵扣对方作废怎么办相关优质问答,希望能为您解答增值税认证未抵扣对方作废怎么办的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税认证未抵扣对方作废怎么办专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

对方增值税发票作废,我方已认证

Mr.Halson 估计有点麻烦,对方是开票违规,可能要处罚哦!

增值税专用发票,已经认证,并已抵扣,对方早已恶意作废,现和对方联系不上,怎么办?

玫瑰银 这个月的万是不能抵之前的税的,只能抵你认证的当期的税,当期认证当期抵扣,所以之前的税必须补齐,不然会交滞纳金。

蓝天 这个最好留取证据后拨打工商投诉电话,有必要的时候可以报警

温暖的阳

对方已经作废,无论是否恶意,这就是一张无效的发票,不但不能抵扣,也不能作为入账的凭证,只有和对方联系解决,如果金额很大,可以通过法律手段解决,至于你另外有30万的发票,只能作为当月的进项,不能和补交的税金冲抵。

我公司已认证的增值税专用发票被对方作废,该怎么办

婷猪only 

先作进项税额转出处理。

问题中的这种情况属于将电子发 票进行了作废,而纸质发 票交给了购货方,并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣。在增值税稽核系统属于作废发 票,那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后,系统会提示发票为“作废发 票”,抵扣凭证审核系统会通知购货方主管税务机关进行协查,购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理,并将协查结果回复给开票方主管税务机关。而对于销货方来说,因为发 票已经作废,在当月肯定没有进行作销售处理,那么,在这个月可以重新再开正确发 票,购货方接到重开发 票按照正常程序重新抵扣。

对方已认证的增值税专用发票如何作废?

山李红

让对方去税务局做处理,做进项税转出,并将发票退还给你们,必须这样做,否则你们过不了关。 以后作废发票,要等发票各联收齐后再在系统当中作废,否则就容易产生比较为难的情况。 答案补充新的《增值税专用发票使用规定》中有关规定如下: 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第十五条 《申请单》一式两联:第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。 《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。 第十七条 《通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。 答案补充《通知单》应加盖主管税务机关印章。 《通知单》应按月依次装订成册,并比照专用发票保管规定管理。 第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。 第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 这样,你开具红字发票后,再给对方开具正确的发票即可。

对方已认证的增值税专用发票如何作废

酒自斟 增值税专用发票隔月是不能作废的,具体的作废条件如下: 国家税务总局《关于修订的通知》(国税发〔〕号 ) 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 本规定所称抄税,是报税前用卡或者卡和软盘抄取开票数据电文。 由于对方已经将此发票认证,只有让对方去主管国税申请开具负数发票,具体规定(规定同样出自国税发号 )

陈恩宇 隔月发票无法作废 ,要申请红字发票了 由于已经认过了,需要购买方去当地税务机关申请红字发票 最好先致当地电税务局,问问需要哪些手续

需要对方到所在国税提出申请退票,经国税认可开单后,你单位才能收回原票、开出红票,最后再重新开出正确的税票给对方

对方开的增值税专用发票抵扣联未抵扣丢失怎么办

小骆

根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十八条规定,一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查。如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。

增值税发票已经抵扣,对方作废怎么办

Wall-E 、增值税普通发票如果是当月作废的。先在开票系统找到开错的那张发票直接点击作废就可以了作废了以后将所有发票联重放进打印机打印使原件印上作废两字。在进行发票核销时应该把正数作废发票明细表和其他发票资料一起打印出来连同作废发票一起拿到税局进行核销。 、跨月的已认证的发票,是不能作废的。对方发票已经超过当月了,不能作废,只能红字冲销。你们需要先到国税局办理退货证明和进项转出申请,在你们完成申请后,将退货证明和发票抵扣联和发票联一起归还对方,对方才能到国税局申请红字发票。 扩展资料: 抵扣条件: 一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票以及其他需要认证抵扣的发票,必须自该专用

残雪落花印 对方作废了,你已抵扣的话,肯定已经跨月了 如果双方是合法交易,那么由你申请红字发票,交给对方重开发票,如果已失联,那只能是自己在申报系统中作进项税转出。 如果发现作废了是你自己发现的话,并且还在税期以内,并且你司的进项能够承担得起这个转出的税费的话,那么直接在这个月的申报中转出。如果进项不足以承担的话,你可以博一博,在这个月拿多点进项回来,在下个月再转出,此点是在税局未发现之前。 如果是税局通知你的话,那么只能碰运气了,在税期内,税局肯定要求你马上转出的,无论你进项够不够。如果税期外,税局又要求你马上转出补税的话,那只能按税局的方法去处理了。 朋友,好有深度啊这个问题。

王永忠 这个只能做进项转出了。

对方增值税发票作废,我方已认证,怎么办

执着的心 一般来说 开票 方的责任大些,主要是没有收集齐发票的所有联次就作废,也就是没有按规定作废发票。违规操作的话,是有可能受到国税局处罚的。 至于受票方的责任,既然已经认证了,只能做进项转出。你要不是主动做的话,国税局也会通知你方做转出的。

购买的增值税发票认证后未抵扣,对方作废了怎么办

你单位已作废不用做账购货方已认证、抵扣的增值税发票(补缴税金),发票联要收回重新给购货方开票

stephen 增值税发 票认证后未抵扣,对方作废了,那么就要作进项转出。叫对方重新开具。

更多专题

最新知识

苏北返税,苏北 税收洼地

苏北返税,苏北 税收洼地

小编为您整理返税是什么时候返、返税政策有哪些、什么叫返税、返税是什么意、什么叫返税啊相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

红桥返税政策,返税政策

红桥返税政策,返税政策

小编为您整理天津开发区个人所得税返税政策、北京个税返税政策是什么、个人所得税返税、返税政策一般怎么返、各自贸区返税政策哪家力度大相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

古田返税,返税

古田返税,返税

小编为您整理北京个税返税政策是什么、什么叫返税啊、返税政策有哪些、返税流程怎样、个人所得税什么时候返税相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

馆陶返税政策,返税政策

馆陶返税政策,返税政策

小编为您整理个人所得税返税、社保4050政策怎么返钱、政策返税有没有什么门槛、税收先征后返政策是什么意思、返税政策一般怎么返相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

海南税返,海南返税

海南税返,海南返税

小编为您整理保险代理车船税返税、返税是什么时候返、听说企业要满足什么条件才能进行返税呢不知道企业所得税和营业税,返税返多少、个人所得税返税、返税是什么意思相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

肥乡返税政策,肥乡返税

肥乡返税政策,肥乡返税

小编为您整理崇明现在注册实业公司有返税政策吗、注册公司 返税、返税是什么时候返、上海园区返税政策哪家好、悬赏:返税政策有哪些相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

最新返税政策,税收返税最新政策

最新返税政策,税收返税最新政策

小编为您整理返税政策一般怎么返、最新个人所得税政策、返税政策有哪些、各自贸区返税政策哪家力度大、悬赏:返税政策有哪些相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

公司返税,返税公司

公司返税,返税公司

小编为您整理公司离职扣钱能返个税吗、什么叫返税、注册公司有什么好处,返税多,政策好、返税是什么意思、公司注册在上海自贸区返税多少相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

虹口税返,虹口返税政策

虹口税返,虹口返税政策

小编为您整理返税是什么时候返、返税是什么意、个人所得税什么时候返税、个人所得税返税、听说企业要满足什么条件才能进行返税呢不知道企业所得税和营业税,返税返多少相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

高淳返税,高淳房产税

高淳返税,高淳房产税

小编为您整理北京个税返税政策是什么、企业入驻园区返税能返多少、个人所得税什么时候返税、博爱县房产契税返税未返卡上怎么查、个人所得税返税相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

2022-05-07

最新问答

最新税务筹划知识