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对方认证的增值税发票怎么作废

2021-11-01 08:38

摘要 
针对部份网友提出的对方认证的增值税发票怎么作废的问题,我们精选了一些热心网友关于对方认证的增值税发票怎么作废相关优质问答,希望能为您解答对方认证的增值税发票怎么作废的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本对方认证的增值税发票怎么作废专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

对方已认证的增值税专用发票如何作废

酒自斟 增值税专用发票隔月是不能作废的,具体的作废条件如下: 国家税务总局《关于修订的通知》(国税发〔〕号 ) 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 本规定所称抄税,是报税前用卡或者卡和软盘抄取开票数据电文。 由于对方已经将此发票认证,只有让对方去主管国税申请开具负数发票,具体规定(规定同样出自国税发号 )

陈恩宇 隔月发票无法作废 ,要申请红字发票了 由于已经认过了,需要购买方去当地税务机关申请红字发票 最好先致当地电税务局,问问需要哪些手续

需要对方到所在国税提出申请退票,经国税认可开单后,你单位才能收回原票、开出红票,最后再重新开出正确的税票给对方

对方增值税发票作废,我方已认证

Mr.Halson 估计有点麻烦,对方是开票违规,可能要处罚哦!

对方已认证的增值税专用发票如何作废?

山李红

让对方去税务局做处理,做进项税转出,并将发票退还给你们,必须这样做,否则你们过不了关。 以后作废发票,要等发票各联收齐后再在系统当中作废,否则就容易产生比较为难的情况。 答案补充新的《增值税专用发票使用规定》中有关规定如下: 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第十五条 《申请单》一式两联:第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。 《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。 第十七条 《通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。 答案补充《通知单》应加盖主管税务机关印章。 《通知单》应按月依次装订成册,并比照专用发票保管规定管理。 第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。 第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 这样,你开具红字发票后,再给对方开具正确的发票即可。

开给客户的增值税发票对方已认证抵扣还能作废吗?

姜丽萍 开给客户的增值税专用发票对方已经认证抵扣,这种情况发票不能作废了,需要对方开具红字发票申请单,我方再依据申请单开具红字发票。

日月星辰 现在的系统既然认证了就是跨越了,跨越发票是不能作废的,所以现在认证后的发票不成在能作废的情况。 需要重开需要对方冲红,你再冲红重开。 过去是存在当月认证的,当月作废后被对方认证了,或者他先认证开票方作废了,会被国税调查,受票方接到国税调查,需要提供很多资料。

我真心想交无胡四海的朋友不管男女

开给客户的增值税发票对方已认证抵扣之后要满足三个条件才能作废。

要看情况,必须同时符合三个条件才能作废重开。

根据《国家税务总局关于修订(增值税专用发票使用规定)的通知》(国税发〔2006〕156号)的规矩:

第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发代码、号码认证不符”。

根据本通知(国税发〔2006]156号)第十四条规上,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

购买增值税发票认证了对方作废会怎么处理

到税局坦白交代情况 经税局同意 做进项转出 足额补交税款 若延期了 连滞纳金一起交 假如涉嫌虚 开 那么性质很严重 要听从税局的进一步处罚了

开给客户的增值税发票对方已认证抵扣还能作废吗

宝贝的贝 收票方已认证的发票是不能作废的,需要购买方在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,您单位凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。月份再纳税申报时需要对该发票进行申报。申报文化事业建设费多交部分下个月进行调整。

姚建林 、当月认证的发票,购方可以认证,销售方也能作废。 所以,如果你司开给客户的增值税发票对方已认证抵扣如果你想作废的话,要及时通知对方做进项转出。然后下个月再开一张同样金额的给对方。 、跨月的已认证的发票,是不能作废的。

李登忠

开给客户的增值税发票对方已认证抵扣之后要满足三个条件才能作废。

要看情况,必须同时符合三个条件才能作废重开。

根据《国家税务总局关于修订(增值税专用发票使用规定)的通知》(国税发〔2006〕156号)的规矩:

第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发代码、号码认证不符”。

根据本通知(国税发〔2006]156号)第十四条规上,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

增值税发票对方已认证怎么开红字发票

桐宝

第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印;

第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;

增值税发票对方未认证,怎么开红字发票?

h.鲤 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告年第号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表)时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

增值税发票对方未认证,跨月开红字发票: 上传《信息表》,开具红字发票,首先需要销售方上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 税务局返回《信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 销售方开具红字发票,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发

增值税发票认证后,当月对方恶意作废,盖怎么处理

servant 开 么 、

杨书民

只能作进项税转出,货款不付!

对方增值税发票作废,我方已认证,怎么办

执着的心 一般来说 开票 方的责任大些,主要是没有收集齐发票的所有联次就作废,也就是没有按规定作废发票。违规操作的话,是有可能受到国税局处罚的。 至于受票方的责任,既然已经认证了,只能做进项转出。你要不是主动做的话,国税局也会通知你方做转出的。

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