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增值税专票错误对方已抵扣怎么办

2021-11-01 08:39

摘要 
针对部份网友提出的增值税专票错误对方已抵扣怎么办的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税专票错误对方已抵扣怎么办相关优质问答,希望能为您解答增值税专票错误对方已抵扣怎么办的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税专票错误对方已抵扣怎么办专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

如果本月已开完销项专票,而进项专票因为对方原因开不出来,怎样交增值税?

俊俊 、没有进项税,开出去的销项票就要全额交税了。以后进来的进项票只是是抵以后的税了。、不可以这个月开销项票,然后下个月找到进项票之后,再来抵扣这个月的销项。按税法规定,进项税只能往后抵,进项需要认证,认证时间是不能往前改的(改不了),所以只能抵后面的税。同学你好,很高兴为您解答!想了解相关更多资讯,公*号搜索“会计小微”。

收到对方一张票面税率栏次填写错误的增值税专票,如何处理?

萱_XUAN 如果税率错误或者其他信息错误的,直接联系对方重新开一张即可。当月的当月作废就行。跨月的冲红。

删除过去的记忆 如果是当月开具的发票发现错误的,当月作废然后重新开具。如果是跨月发票发现开具错误的,需要做冲红处理。

逆爱千年 如果是当月开具的发票发现错误的,当月作废然后重新开具。如果是跨月发票发现开具错误的,需要做冲红处理。发现错误尽快与对方联系确认,尽快处理,以免影响进项

增值税报表申报错误,已扣款该怎么办? ?

姚博远妈妈 将正确的资料准备好,并带上公章,到税务局做正确的报表,让柜面修改和录入。同时向税务局提出税金的更正。多交要退,少交要补。只要不是故意,税务不会降低你公司的税务等级的。

新 尚 人 可以申请更正申报和税款退库。虽然比较麻烦,但是只要你是对的,那就咨询税务机关看怎么办理退库和补充申报吧。

关于增值税专票怎么抵扣

梅茜 可以的,月将已认证的万元进行税额转入应交税费增值税待抵扣增值税科目,在接下来的经营期内,均可以抵扣,直至万元抵扣完,这个抵扣时限在出票后起天内抵扣即可(年月日以后开的票,月日以前的为天内抵扣)。

王念 购进取得的专票都可以认证后抵扣,不区分税率

Thetimezipsby 不用分开算。进项抵扣不是按不同税率分开核算的,你只要所有的销项加起来(不用管是6%还是17%,只要是专用发票注明的税额就可以),减去所有的进项税就是你当月的应交增值税(同销项一样,不用管不同税率,把所有税额求和就行了),当然,当月也有可能是负数,就是表示你的进项大於销项,多出来的下个月再抵扣就好了。

对方开错的增值税发票已认证抵扣怎么办

西部人 申请开红字发票冲销,另开正确发票。

我是神 您好会计学堂陈老师为您解答 、增值税发 票开错了且对方已认证,可以开具红字再重新开具正确的。 、如果发票已经认证抵扣了,购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后,销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。 、操作步骤: 发票管理红字发票信息表红字增值税专用信息表填开; 购买方申请选择已抵扣或未抵扣确定开具红字增值税专用发票信用表输入销售方名称、税号、货物名称打印; 打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。 欢迎点我的

月影人伴

如果是当月的可以向对方要回发票的几联,当月收回作废即可。

如果跨月了就要开据

红字发票

增值税发票已认证发现错误怎么办

正大光明 已认证的发票,不能再退回作废重开。只能先作为正常发票申报抵扣,然后走冲红重开程序。 依据“国税发号”第十四条的规定,由购货方向其主管税务机关提交《开具红字增值税专用发票申请单》(理由就是发票开具有误),然后把税务机关出具的通知单交销售方,销售方凭通知单冲红,重开发票给购货方。 同时第十九条规定销售方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。 增值税专用发票销售方当月可以作废的条件如下: 、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。 、销售方未抄税并且未记

A-莫茜 这种情况你可以电话联系对方,让对方将发票作废,然后你做进项税额转出即可。否则跨月后就得开具红字发票,红字发票比较麻烦,建议本月作废。。。 不懂可继续追问!祝好

A9 、已认证的发票,不能再退回作废重开; 、只能先作为正常发票申报抵扣,然后走冲红重开程序; 、依据“国税发号”第十四条的规定,由购货方向其主管税务机关提交红字申请单(理由就是发票开具有误),然后把税务机关出具的通知单交销售方,销售方凭通知单冲红,重开发票给购货方; 、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期,将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第行,做进项税额转出处理。

开具专票对方已抵扣怎样开具增值税红字发票

Super 红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。具体流程为: 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》), 在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应

有舍才有得 答:红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。具体流程为: 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应

最近很烦 已经抵扣的进项税,要开具红字发票需要购买方提交开具红字发票信息表,税务局反馈通过以后传给销售方,据以开具红字发票。

红字增值税专用发票开错对方已抵扣怎么办?未跨月

花姐SaSa 红字增值税专用发票是无法抵扣的,红字增值税专用发票只能作为进项税额转出才行的。 只有增值税专用发票才能进行认证抵扣的,如果发现已开的发票错误;但购买方已认证抵扣的话,可能要求购买方在税控发票开票软件里先开具红字发票信息表的,然后销售方再根据红字发票信息表编号来开具红字发票; 最好再开具正确的蓝字增值税专用发票即可。

筱蕾 因为购货方已经抵扣税款所以只能由购货方开红字申请单由购货方税务部门开红字通知单再由购货方将通知单交给你方开红字发票还有如果对方已经抵扣肯定已经跨月了因为抵扣联是当月认证所属期当月抵扣也就是下月申报期申报抵扣

你要根据对方的税务所才能开的

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