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增值税专用发票怎么作废操作

2021-11-01 08:39

摘要 
针对部份网友提出的增值税专用发票怎么作废操作的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税专用发票怎么作废操作相关优质问答,希望能为您解答增值税专用发票怎么作废操作的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税专用发票怎么作废操作专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

增值税专用发票跨月作废怎样操作谢谢

灵魂清零 肮脏的过去 增值税专用发票跨月是不能作废的。如果是开错了,需要提供证明到税务局,税务局审核通过才不用交这张发票的税。

张珍 跨月作废只能开红字能知单 、如果对方未认证,收回二、三联,并让对方开个拒收证明加盖公章(必须是公章); 、如果对方已经认证,让对方去他们的税局开张红字通知单,其中一联给你,并且收回二、三联; 、自已在开票软件里面开红字通知单,开好后导出放在桌面,然后把导出的文件再粘切到盘上; 、带上盘自己开的红字知单对方的拒收证明(或对方的红字通知单)发票的原件发票的复印件盖公章,找自己的税管员 、拿到税管员给的红字通知单后,在自己的开票软件里输入红字通知单号,此前开的发票就变成负数发票了

增值税专用发票跨月作废怎么处理?

淡莫然 跨越不能作废,只能是开红字了,让对方给你打一张拒收证明,然后自己在开票系统中开红字申请单,导入盘,然后申请单打印一份,这些资料带着去国税开通知单,开好的通知单直接自己开票系统开就可以了 发票没作废,帐是否有做进去??你的销售是不是对不上了??

灵魂清零 肮脏的过去

跨月发票不能作废,只能开一张红字发票冲掉它.销货方申请符合条件:

1、 因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请。

2. 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。提供材料:

1)、《开具红字增值税专用发票申请单》(一式两份),加盖一般纳税人财务专用章;

2)、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供开票有误的蓝字发票的原件和复印件;(如已丢失,应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件),复印件加盖公章。

3)、如属因开票有误购买方拒收专用发票的,提供购货方出具拒收证明,注明发票开错内容以及正确内容。

4).后续操作:销货方凭税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票,《通知单》及红字发票在发票验旧环节送税务机关查验。

李泽鑫

跨月不能作废,只能冲红,重开。

作废的增值税专用发票丢失,怎么处理

淘宝店铺:熊大农家干货 本次课成介绍发票丢失的处理。本次课程您将学习到丢失增值税专用发票、增值税普通发票以及丢失非防伪税控系统发票如何处理。

走在凉风中 增值税专用发票丢失如何处理?

清儿 纳税人丢失增值税专用发票的,按以下方法处理: 一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用增值税专用发票发票联复印件留存备查,如果丢失前未认证的,可使用增值税专用发票发票联认证,增值税专用发票发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联,可将增值税专用发票抵扣联作为记账凭证,增值税专用发票抵扣联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应增值税专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》

增值税专用发票跨月作废怎么处理

Sunny 跨越不能作废,只能是开红字了,让对方给你打一张拒收证明,然后自己在开票系统中开红字申请单,导入盘,然后申请单打印一份,这些资料带着去国税开通知单,开好的通知单直接自己开票系统开就可以了 发票没作废,帐是否有做进去??你的销售是不是对不上了??

龙的传人 专用票不能跨月作废,应开具红字发票冲,然后重新开具正确的发票给对方。 开具红字发票,需要获得税务部门的红字通知单才能开具。关于红字通知单如何申请可以咨询当地税务主管部门。

乐乐~ 开红字发票申请单,一式份,还有电子档的资料去税务局申请,批准后开红字发票冲回就行

国税增值税专用发票开票系统怎么操作

A苛婷妈妈 具体操作方法如下付购买方的,购买方可在增统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。扩展资料:纳税人在增值税发票系统升级版中开具红字发票方法:纳税人可在增值税发票系统中填开、上传《信息表》。税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》系统自动校验通过后,出具带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并通过网络将信息同步至纳税人端系统中。纳税人凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统中以销项负数开具。参考资料:人民网武汉市国税局增值税发票系统升级版使用操作解答

Thetimezipsby 请参考以下税控新用户常见问题最新解答:一、安装登题(个)如何安装开票软件?答:依次按照下面流程操作:将初始发行成功的金税盘连接到电脑上,无需安装金税盘驱动。双击安装文件夹中的安装程序图标,默认“完全安装”,然后按照提示逐步完成即可。如何完全卸载开票软件?答:在电脑的“开始”—“程序”—“开票软件”下,点击“卸载”,即可完全卸载开票软件(包括数据库、注册表等)。 开票软件需要安装在可以上网的计算机上吗?答:需要开通互联网,互联网用于开票软件向税务局上传开具的发票数据、更新商品与税务服务分类编码等。若因故不能使用互联网,纳税人需要跟税务局说明情况。可以在哪些操作系统上安装开票软件?答:可以在 、、、、操作系统(可以是位或者位)上安装开票软件。双击“开票软件”图标后,出现下图提示,如何解决?答:电脑上未插金税盘,或者电脑的接口损坏,请重新将金税盘插到计算机其他的接口上。开票软件安装成功后,杀毒软件弹出下图提示,如何解决?答:首先请在安装开票软件前,更新病毒库,如果仍提示上图所示,请将开票软件加入白名单或选择信任。开票软件安装成功后,双击“开票软件”图标没有反应,或者在开票软件使用过程中突然退出,如何解决?答:此现象是由于计算机使用的杀毒软件或者电脑管家没有及时更新病毒库引起的,请更新杀毒软件的病毒库,然后卸载开票软件后再重新安装。开票软件必须要安装在盘吗?答:企业可以自己选择安装在任意盘符下,建议不要安装在系统盘下。二、系统维护问题(个)首次登录开票软件,如何进行系统初始化?答:依次按照下面流程操作:设置实际主管姓名和密码。填写营业地址、电话号码和开户行及账号。设置安全接入服务器地址,测试成功即可完成初始化。开票员和管理员可以设置成同一个人吗?答:不可以,开票员和管理员的名字不能相同。如何增加开票员?答:以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理”窗口,点击即“新增用户”按钮,在弹出的“新增用户”窗口中输入“用户名称”和“密码”,“隶属角色”选择“开票员”确定即可。如何修改管理员的登录密码?答:以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理”窗口,点击即“修改密码”按钮,在弹出的“修改用户密码”窗口中输入原密码和新密码点击“修改”即完成密码的修改与保存。如何修改开票员的用户名和密码?答:以开票员身份登录开票软件,点击“系统维护用户名密码修改”菜单项,在弹出的界面中输入原密码后,原密码正确后激活新用户和密码录入项,录入完成后点击“修改”即完成用户名和密码的修改与保存。地址电话和开户行及账号在税务局做了变更,回来后进入开票软件,发现信息还是原来的,如何处理?答:地址电话和开户行及账号在税务局变更后,需要登录开票软件进行手工修改,点击“系统设置系统参数设置基本参数设置”进行修改。如何设置备份目录?答:以管理员或者开票员身份登录开票软件,点击“系统维护数据备份设置”菜单项,在弹出的“数据备份选项设置”中点击“浏览”按钮,设置数据备份文件保存路径,完成后点击“确定”即可。建议将备份目录设置在非系统盘符中。如何进行数据备份?答:以管理员或者开票员身份登录开票软件,选择“系统管理”菜单项,点击主界面的“数据备份”即可对数据进行备份。如何进行数据恢复?答:以管理员身份登录开票软件,点击“系统维护数据恢复工具”菜单项,双击一条要恢复的记录,点击“是”按钮执行数据恢复。

徐烨 请参考以下税控系统新用户常见问题最新解答: 一、安装登录问题(8个) 1.如何安装开票软件? 答:依次按照下面流程操作: (1)将初始发行成功的金税盘连接到电脑上,无需安装金税盘驱动。 (2)双击安装文件夹中的kp-setup.exe安装程序图标,默认“完全安装”,然后按照提示逐步完成即可。 2.如何完全卸载开票软件? 答:在电脑的“开始”—“程序”—“开票软件”下,点击“卸载”,即可完全卸载开票软件(包括数据库、注册表等)。 3. 开票软件需要安装在可以上网的计算机上吗? 答:需要开通互联网,互联网用于开票软件向税务局上传开具的发票数据、更新商品与税务服务分类编码等。若因故不能使用互联网,纳

进项增值税专用发票怎么申报?怎么一步步操作?

-小田° 一、这个可以用扫描软件把增值税专用发票的抵扣联扫描到软件里,然后通过网上认证即可把增值税进项税额上传到国税服务器里的;这样进项税额也就是认证抵扣成功了,就会自动上传到增值税纳税申报里面了。 二、增值税专用发票认证抵扣的步骤如下: 打开网上认证系统软件; 纳税人选择; 扫描专用发票认证发票下载打印通知书;

CHINA PING AN周圣勋 您好,进项税发票验证的期限为开票之日起天内。 您应于每月征税期后,一般是日之后到月底,携当月需验证的发票和税务登记证到所属税务局进行验证,并于验证当月抵扣,下月申报,完成抵扣。 未名明德

增值税专用发票作废

卖女孩的小火柴 你这种情况可以开具红字发票冲销,不可以作废,对方已经认证现在发生销货退回,你要取得对方税务局开出的《开具红字发票通知单》,据此开具红字发票即可。记账按销售时相反分录。 以下资料仅供参考:红字发票介绍 一. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废 (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 二. 不符合作废条件: 购货方已认证由购货方填写申请单 认证通过: ① 向主管税务机关填写申请税务机关返

美利瑞雪(心如柠檬天然酸) 那个不能作废,另外对方会把他们到税局开具的证明给你方,到时候你凭借那个通知号,登录你们系统开发票模块开具负数发票(俗称红字发票),然后把、联寄给对方就好拉,不需要再开具正确的发票。然后你的账务处理的话,就冲掉之前确认的此笔收入,另外冲掉成本做产品入库的分录,就做之前那个的反分录,我想你应该懂。

w

你带对方单位出具的证明,到贵公司的主管国税局去申请办理开具红字发票,税务局审批通过后,直接开红字发票冲回就可以了

已开具的增值税发票作废处理怎么操作

A-莫茜

已开具发票作废

1."发 票管理"/发 票作废

2.选定发 票种类和发 票号码,点"√作废"按钮

3.选"确认"即可成功作废发 票

注意:1.谁开具的发 票谁作废

2.只能作废当月开具的发 票

3.先作废电子发票,再作废物理发 票

如跨月的发票是不能直接作废的,而是开此张发票的"负数发 票."即红字发 票冲回

增值税专用发票如何作废?

子非鱼 当月有误的当月可以作废跨月的就只能申请开红字发票了进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单”菜单,选择销货方申请按提示操作必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

嫦小娥 进入系统——发票管理——发票作废,,然后你找到需作废的那张发票的号码,然后点击作废,确认,就完成了电子发票的作废。另将该发票的所有联次盖上作废印戳。

Lily L 直接在电脑上点击作废,领新时上交税务局。

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