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如何用个人独资企业节税

2021-11-01 08:56

摘要 
针对部份网友提出的如何用个人独资企业节税的问题,我们精选了一些热心网友关于如何用个人独资企业节税相关优质问答,希望能为您解答如何用个人独资企业节税的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本如何用个人独资企业节税专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

如何用MATLAB推导公式?

燕子 可以验证推导的公式是否正确!

怎样巧用个人独资企业节税?

H.H 一个自然人想做项目,注册一人有限责任公司、个体工商户还是个人独资企业好呢?我把要点演示给你看看。刚开始心里没底,资金少,独自创业,打算稳扎稳打慢慢积累的,最好不要选择一人有限责任公司。因为一人有限责任公司交了企业所得税后,股东还要按交股息分红的个税。并且按规定每年都必须找事务所出审计报告,监管得很严,说是有限责任,但要证明个人财产独立于公司财产很难,注销又比个体工商户和个人独资企业复杂得多,所以不建议。那个体工商户呢?个体工商户和个人独资企业实质上都不是严格意义上的法人,但是在我国作为特殊的市场主体存在。个体工商户和个人独资企业从生到死的手续相对于有限责任公司来说都要简便许多,税务上面都不用交企业所得税(因为不是严格意义的法人),但是个体工商户不能像个人独资企业那样设立多个分支机构,个体工商户招的员工不能超过个,而个人独资企业没有限制。另外,我国年月份出台了一系列的财税文件,重点是增值税小规模纳税人每月销售额在万以下的免征增值税,注意,个体工商户、个人独资企业、有限责任公司只要年增值税销售额在万以下都可以是增值税小规模纳税人,所以如果你的项目在初期预计每月销售额达不到万的选择个人独资企业这种组织形式是很能给自己减轻负担的。如果超过了每月万的销售额势头很好的话,如果你的收入减去成本费用后,一年的经营所得在万元以上,再考虑是否办一个有限责任公司,因为经营所得的应纳税所得额超过万,个税就不划算了。到时候再根据情况考虑新设一个。还需要注意的是,个人独资企业不要加大自己的债务担保责任。要把风险控制在较低的水平,因为它不是有限责任的。

老马 首先您的问题涉及比较广泛经营公司涉及到增值税、企业所得税、高薪个税和股东分红税,我来为您列举一一解答:增值税、所得税:增值税、所得税高的解决方案有两种,一:在税收洼地设立独立核算的分公司,所有税正常交交完可以有返还增值税,企业所得税地方留存部分。二:配套与主公司经营范围相匹配的一般纳税人个人独资企业分流部分业务,让个人独资承担部分利润去交税,个人独资的税点一般在个点左右(一般纳税人增值税可以全额抵扣,在税收洼地注册的个人独资增值税可以返还地方留存)高薪个税 :员工本来是与公司属于雇佣关系,比如公司花十万每月雇佣了某人来为公司提供某项服务,现转变雇佣关系为合作关系,让员工成立工作室和公司签立合同把工资以合作费形式公对公打款,比员工直接缴纳七级累进肯定是要节省不少的,在税收洼地成立的工作室增值税同样可以享受增值税返还股东分红:一:通过总部经济招商在税收洼地注册有限合伙企业,让有限合伙企业成为股东,分红税照常交,但是交完税后会有地方财政返还税款地方留存部分(视园区而定)假设有限合伙是股东分红税缴税(股东分红税)正常各地方上缴之后就没有了,但是你的有限合伙注册地是在税收洼地园区就可以返还(所得税国家是四六开,国家要拿走百分之六十,地方留存部分为百分之四十**返比例)二:注册配套主公司经营范围相符的个人独资企业,通过业务分流让个人独资承担主公司部分利润去交税(业务分流的意思是我本公司接了一个项目,主公司下面的个人独资为主公司提供了某项服务,该项合作的合作款为),可以避免部分利润交股东分红税,个独核定征收承担部分税率一般控制具体需要根据公司综合情况进行计算。税收洼地园区注册个人独资企业,分流业务让个独企业交税可以节省以上税收。举例:假设某科技公司纯利润收入增值税:*=附加税:*=所得税:*=假设通过个人独资某科技中心分流业务(个独为主公司提供技术服务合同价值)做平账务让个独交利润增值税:*附加税:*所得税:**合计:综合税率以上解答仅为简单介绍,需要详细解答欢迎留言或者私信咨询,放心咨询不收费欢迎踊跃提问,觉得有用的请点点您的转发

萱_XUAN 个人独资行业是现在很多企业老板与财务所了解的一种节税利器,题主提出这个问题肯定是想要了解个人独资节税的一些相关事项,小编就来给题主说一说。现目前的很多的公司存在利润高,所需要的成本少,缴纳的税收过多的情况。这个时候就可以利用个人独资和地方性的税收优惠政策来做税务筹划。地方经济园区的政策是地方政府和税务联合出的,从法律方面来说是合法的,只要企业不偷税漏税都可以入驻并享受到其与核定征收的政策。什么是核定征收?如何利用个人独资合法节税?核定征收税款是由税务机关采用合理的方法根据行业平均利润率依法核定纳税人按一定比例纳税款的一种征收方式,简称核定征收。在上海园区无论是小规模还是一般纳税人都可核定征收。个人独资企业的性质个人独资企业是介于个体工商户及有限公司的一种企业性质,所以无需缴纳企业所得税和股东分红税。个人独资企业与有限公司及个体工商户的企业名称均是不一样的,例如**科技中心、**建筑设计中心、**咨询服务中心等。个人独资企业的作用个人独资企业只有一个法人,经营者也只有法人一个人,企业只需要做简易账目,企业的对公账户只需缴纳一次个税就可以从企业基本账户中走出资金,只有在特定园区才可以进行核定征收,核定应税所得率。例:营业额万,核定征收设定为,即计税(××)万个人独资企业适用于公司存在利润高,进项不够,比如工程设计,营销策划,广告展览,信息技术服务等行业的企业等。个人独资节税案例杭州某科技公司一年的营业额有万,综合成本有万,盈利万,企业所得税缴纳加上的股东分红税,税负为!这是笔不小的税额!这时通过园区注册一家科技中心,通过真实的业务分流给科技中心万,按照个人独资核定征收计算:增值税:万÷×万附加税:万×万所得税:万÷××万综合税率:万÷万简单的操作,通过调整公司的业务方式即可将的税负减低至!个人独资如何节税,题主学会了吗?

如何用一句话概括京剧?

Thetimezipsby ,世纪徽班进京世纪中出现了皮黄的称谓世纪末京剧名称出现。,徽班进京献艺后兼容并蓄,吸取百家之长,不断融合吸收,就形成了京剧。,清代中叶徽调、汉调相继传入北京合流演变合成京剧。

匆匆那年@ 京剧与很多剧种还是有所不同的,其他有名的剧种,一般都是本地的民间音乐,经过长期的演变,最后形成的。而京剧则是徽剧二黄调与汉剧西皮调结合,再吸取昆曲、秦腔等剧种的一些特色,直接形成了。不知道这种行为在当年算是怎么一回事,反正如果是现代的话,可能会有一些眼红的人告它剽窃,哈哈哈。回到正题,应该怎么用一句话概括京剧呢?我试着写一下博采众长,一举惊世,为中国之国粹也。

陈恩宇 最能体现中国传统观念和文化,并具有写意特征的舞台表演艺术。

个人独资企业要交企业所得税吗,怎么能合理节税?

丁致友 首先,个人独资企业不缴纳企业所得税,只需要缴纳个人所得税;并且可以申请核定征收(即带征),综合税率超低,所有政策符合国家法律法规,属于合理避税范畴,节税以上,非常适用于利润率高的行业或者需要转移利润的企业。个人独资企业是什么?个人独资企业,是指依法在中国境内设立,由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。个人独资企业的出资人是一个自然人。该自然人应当具有完全民事行为能力,并且不能是法律、行政法规禁止从事营利性活动的人。个人独资企业的财产归投资人个人所有。这里的企业财产不仅包括企业成立时投资人投入的初始财产,而且包括企业存续期间积累的财产。投资人是个人独资企业财产的唯一合法所有者。投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任。这是个人独资企业的重要特征。也就是说,当投资人申报登记的出资不足以清偿个人独资企业经营所负的债务时,投资人就必须以其个人财产甚至是家庭财产来清偿债务。个人独资企业不具有法人资格。尽管个人独资企业可以起字号,并可对外以企业只是自然人进行商业活动的一种特殊形态,属于自然人企业范畴。个人独资企业在税务方面的优势、企业所得税问题:按照现在税务的政策,新注册的有限公司所得税征收方式为查账征收,即按照企业利润的征收企业所得税,而个人独资企业(包括有限合伙企业)按照现行税法规定不交企业所得税,而交个人所得税(生产经营所得)。、个人所得税征收方式:个人所得税征收方式有核定征收和查账征收两种,除少数几种行业个人所得税也需查账征收(本文第四点),其余的都可以申请核定征收,根据一个年度的销售的大小以及不同的行业,征收率不同。、利润分配的问题:有企业所得税的企业,企业所得税征收方式不管是查账征收还是核定征收,反映在企业账面上利润是根据企业财务报表上的未分配利润征收的个人所得税,这就是利润分配,企业在变更股东、注销或平时的利润分配都会出现这个问题。个人独资企业没有利润分配与这一项,即除了根据销售额征收个人所得税,没有以上所述需在利润分配时征收的个人所得税。如将公司注册到低税率的崇明开发区,目前是华东地区最成熟,优惠政策最好的园区。园区企业增值税和所得税以地方留存的以上扶持;个人独资企业可以申请核定征收,核定征收之后享受个税税率。且企业实行注册制,无需到园区办公。更多个人企业所得税的税务筹划问题可以参考企业财富安全管理集成系统,预控企业财富安全,提升企业价值!

生死相依 个人独资企业不缴纳企业所得税,而是缴纳个人所得税。应纳税所得额收入总额(不含税)×核定征收率(无起征点)应纳税额应纳税所得额×适用税率—速算扣除数上海一号园区:增值税:*附加税:*所得税:**返税:**合计:综合税率上海一号园区:增值税:*附加税:*所得税:**返税:**合计:综合税率:通过个人独资分流业务为主公司承担部分税收,让个人独资去缴纳税务可以享受税收洼地的政策扶持,增值税返还地方留存,个人独资可以解决企业所得税、增值税、高管个人税、股东分红等税务,具体方案需要根据公司具体情况定制,有兴趣欢迎留言或者私信咨询,觉得好的感谢您动动手指转发

至善若水 您好!飞妃为您解答如下:一个人独资企业不缴纳企业所得税,而是缴纳个人所得税。二个人独资企业投资人所得按照“个体工商户生产、经营所得”项目征收个人所得税。三个人独资企业个人所得税的征收方法有二种,一种是查账征收适用于会计核算比较齐全的,另一种是核定征收。具体采用哪种征收方法由主管税务机关确定。四采用查账征收方法的,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额,然后根据个人所得税确定的税率表中对应的税率计算应纳税款。五采用核定征收方法的,采用按企业销售收入乘上应税所得率来计算应纳税所得额,然后,根据个人所得税确定的税率表中对应的税率计算应纳税款。六根据以上情况,合理节税有以下方法: 在征收方式选择上,如果您的利润率高于核定应税所得率,建议您尽可能被确定为核定征收。您尽量会计账簿不健全,资料残缺难以查账,税务机关根据这些情况就会确定您适用核定征收。如果您的利润率低于核定应税所得率,建议您尽可能被确定为查账征收方式。您要帐簿、凭证、财务核算制度比较健全,能够据以如实核算,反映生产经营成果,正确计算应纳税款,税务机关根据这些情况就会确定您适用查账征收。 在查账征收方式下, 要认真核算成本、费用以及损失。要做到真,所有的成本、费用以及损失一定要真实发生;要做到全,所有的成本、费用以及损失一定要全部列支;要做到准,所有的成本、费用以及损失一定要真准确列支,在此基础上,能做到亏损尽量做到亏损,亏损就不要缴税了。飞妃一己之见,仅供参考。欢迎关注飞妃,共同交流探讨。

如何用公积金缴纳房贷?

Y 如何用公积金缴纳房贷?用公积金还房贷,分三种一次性还款法。停止还贷若干月法。逐月还款法。一次性还款法从住房公积金帐户提取公积金余额,一次性归还贷款。停止还贷若干月法从公积金帐户中提取余额,提前归还贷款。逐月还款法每月直接从公积金帐户提取公积金还贷。希望对你有所帮助,更多相关可关注拓天速贷!

如何用一句话概括惠州?

h.鲤 惠州素有“岭南名郡”“粤东门户”“半城山色半城湖”之誉…… < ''>

肉小萌 仲恺大道,全国‘’第一‘’

张继 千山万水,不如惠州淡水

如何用商业保险避税?

@凤兰 购买泰康人寿的鑫福年金就可以了,比如你投万,五年交,保单生效起,第第年每年都可以领万,领两年,从第年到年每年领取保额的,到保单第年就可以领取多万,第年就可以领个多亿鑫福年金可以自由的领取,追加,抵交保费是高净值人群的最好的生钱工具,有避债避税的功能,还可以用于传承,养老子女教育都解决了泰康人寿的养老社区已经布局北上广等个省市,开业入住个,泰康养老社区称第二,没人敢称第一

陈海勇 谢谢邀请这个问题一直以来就是误导,我们刚刚进入保险业,挂在嘴边的四句话离婚不分欠债不还起诉不给避税避债在法律的角度,避什么税呢? 、职工的正常收入,都是缴扣税以后的净收入,不存在避税问题、遗产税,目前没有实施,谈不上避税、企业节税,可以在发工资之前,提前给员工买企业年金是可以起到节税作用因此商业保险不存在避税的问题,目前只存在第三种情况“节税”!现实中,将现金转换成保险,相比转换成房产,可能节省未来房产税,而且每年取得保险金还可以成为房产税的税源,这可能是一个不错的选择!保险理赔金是不用交税的!

冯氏·至尊 未来遗产税是必不可免的,通过保险金的模式预留给后代的钱可以避开遗产税的问题,特别是庞大的遗产会导致天价的遗产税,小老百姓就没多大影响啦

为何有人说个人独资企业是节税首选?

细帝 组织形式的区别:个体工商户:不属于企业的范围,是以劳动者本人或家庭的生产资料和本人及家庭成员的劳动力从事经营活动。个体工商户是以个人的财产对外承担无限连带责任,但注册的时候程序简单,不需要进行验资什么的,而且注册所需的费用少,一般需要几百元就够了。个人独资企业:由一个自然人投资,投资人以其个人的财产对企业债务承担无限的责任。公司是企业的法人有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部的财产对公司的债务承担责任。有限公司:以其认缴的出资额为限对公司承担责任,公司注册时候的手续相对较麻烦,而且一个人只能注册一家一人有限公司。税收上的区别:个体户:一般是税务的机关根据其所在位置规模员工人数销售商品等等来估算你的销售额,然后再给定税。不论当月的收入多少,有无收入都要按定税的金额来交税,个体工商户为定额税由税务专管员根据以上的情况核定。个体工商户或个人独资企业:经营所得只缴个人所得税。有限责任公司:经营所得既要缴纳企业所得税,也要缴纳个人所得税。个人独资企业是如何节税的?企业经营最主要涉及的税种有个,分别是增值税、增值税附加、企业所得税和个人所得税。增值税和增值税附加的税率只跟经营的业务类型有关系,跟企业类型关系不大,个人独资企业最大的政策优势是体现在所得税税种,另外个人独资企业免征企业所得税。个人所得税税率按照 五级累进制执行,且具体的纳税方式采用核定征收。

美眉 个人独资企业与个体工商户都是行业内比较喜欢的节税端口,通过把自身收益导入到这两种端口之中,这样主企业就可以在税务申报的时候进行很低额度的税务申报。但是在实际操作中很多税务筹划公司更愿意采用个人独资企业作为节税端口,很多人都会问了一个有限公司和个体工商户不是一样么?其实不然:个人独资企业享受的是国家政策,是十分稳定且长期有效的,整体节税效果可以得到保障的。个体工商户在法律规定中超过万元一定要查账征收的,对于市面上说个体工商户可以享受当地的核定征收最低税率甚至能低于是无稽之谈,因为万元以上就是要查账征收,收取的生产经营所得个税。对于企业主们来讲,每个企业进行节税的金额数量都应该大于万,这样下来企业根本没有享受到应有的收收优惠。我们再看个人独资企业是如何享受税收优惠政策的,个独可以被设立在中国税收洼地之中,然后享受当地为了招商引资而付出的税收优惠,这对于我们来讲是一件非常好的事情,既满足了当地政府对于招商引资的需求,同时也让我们企业能合理合法的享受税收优惠政策!个人独资企业享受政府的税收优惠的稳定性是非常牢固的。同时个人独资企业还可以将社保压力进行压缩,因为个独企业的收入是打入法人的账户,法人再将收入打入普通员工的工资卡中,可以减少合同上与员工签署的既定金额,并且可以让我们的员工到手资金变多,同时企业主们帮助员工缴纳的社保可以降低一些,从而减少企业的负担。具体方案:企业年设立个人独资和与企业分享万利润,假设企业保留利润为万,将剩余万利润转移至个独型和,和各自承担万元且保留小规模纳税人资格。和采用核定征收模式,企业和多家个人独资企业分享万利润,企业依然承担企业所得税率,分红个人所得税率,个人独资企业享受核定征收,总体税率降低至(小规模代开)以下税务筹划前:企业所得税:×万元个人所得税(分红):×万合计税额为:万税务筹划后:个人独资核定征收享受咨询欢迎留言、私信。企业企业所得税:×万 ;企业个人所得税(分红):×万;企业承担税额合计:万企业增值税:÷×万元企业所得税:个人独资企业不用缴纳企业所得税企业个人所得税:÷××企业与企业同理合计税额为:万筹划后相比筹划前相差多万,节税力度可谓相当之大,并且享受的是地方给予企业的优惠政策,合理合法,外地企业也可享受。

悄悄 如果是想设立私营企业,可以有四种选择:私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和个人独资企业。私营有限责任公司和私营股份有限公司具有法人资格,对企业债务承担有限责任,而公司与股东是两个不同的法律主体,在征税时对公司和股东实行双重征税,对公司征收企业所得税,对股东取得的工资薪金所得和分得的税后红利征收个人所得税。私营合伙企业和个人独资企业不具有法人资格,在征税时按照经营所得项目征收个人所得税。对企业所得只征一次税,这是税务筹划首推个人独资企业最重要的原因,特别是可以利用个人所得税核定征收,因此成了许多做税务筹划的招牌,甚至有些私营企业为逃避税收,缩小规模,异地经营,以大化小,放弃查账征收。其实税收筹划,应该要掌握最新税收政策 动态,我国先阶段结构性税制改革 减税降费力度很大 小微企业标准非常宽泛,如果一味追求依靠企业形式加核定征收 ,就不能享受企业所得税的许多优惠政策,同时,将业务拆分,无法形成产业优势,会计核算不健全,降低经营管理的水平,也未必就是最佳选择。所以 ,企业发展、 税收筹划 、节税这个要有全面和发展的思维考虑。

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