更新日期：2022-05-28 23:26:59 浏览：271
非请自来。
不是可以不可以的问题，是不计算利润。不说抵扣部分，即使是缴纳的增值税与不影响利润，即不计算利润。增值税，既不是收入，也不属于支出，无利润计算无关。
经常说的，进项税额抵扣，主要是增值税来说的，所谓抵扣，是从当期销项税额中抵扣，直接减少当期增值税应纳税额。这个说实在的，增值税相关规则其实就是规定，怎么规定怎么执行，相当于“定律”，没有“为什么”，呵呵。
大概就是这样，我先闪了。
时光旧人 发表于 2022-05-06 16:37:49
小惠 发表于 2022-05-06 17:00:57
碧海蓝天 发表于 2022-05-06 17:55:45
如果是商业或工业的，在国税缴纳增值税，某些按增值税额征收的地方收费，入堤防费，也和增值税一起在国税缴纳，在地税缴纳个人所得税、城建税、教育费附加、印花税，如果使用自己的房子来经营，还有房产税、土地使用税。
如果是服务业的，全部在地税缴纳。
你属于个人独资企业，不缴纳企业所得税的。
至于怎么计算，得有相关的数据、经营地点、经营规模、是否有完整的会计核算等这些内容，因为这些内容对怎么计算影响很大，比如说你没有完整的会计核算，税务方面肯定是采取核定征收，而征收率，各地是不一样的。
贪仙 发表于 2022-05-06 16:08:20
1这是怎么计算出来的呢？我们是小规模纳税人，我们的增值税怎么缴纳呢？
这几个税种没有直接的匹配关系，增值税根据进项销项的差额交税。
2以前我在的那家公司是服务业，只缴纳营业税，当时假如营业税是100，那么城建税就是7元，教育费附加就是3元，对吗？
对的。附加税费的计税依据是增值税和营业税，也就是说100元的营业税或增值税要缴纳7元城建税，3元教育费附加。
3那么这个个人所得税也得这么计算吗?
个人所得税的计税依据是个人收入。个人所得税不会有附加税费。
呀 发表于 2022-05-06 16:10:46
纳税人虚开增值税专用发票，未就其虚开金额申报并缴纳增值税的，应按照其虚开金额补缴增值税
如何界定虚开金额申报及缴纳增值税行为企业某月开具的增值税专用发票部分认定虚开，且当月未申报。虚开发票金额与未认定虚开的金额一起计算补缴的增值税吗？怎么计算？[抱拳]
我是该平台合作律师，很高兴为您解答
虚开税款一万元以上就构成犯罪哦
我说的是虚开未申报税款怎么补缴？
纳税人虚开增值税专用发票，未就其虚开金额申报并缴纳增值税的，应按照其虚开金额补缴增值税
通俗一点就是，缺多少补多少
相恋 发表于 2022-05-06 16:12:27
小规模月销售额三万以下的免税部分的账务怎么处理呀？----处理如下：
销售时
借：银行存款/应收账款
贷：主营业务收入
应交税费--应交增值税
免税时
借：应交税费--应交增值税
贷：营业外收入--免税收入
附加税也得做账务处理吗？---不做账务处理，因附加税是按实际缴纳的增值税计算缴纳的，既然没缴纳增值税，就不用缴纳附加税了。
月末结转怎么处理呢？
结转时
借：营业外收入--免税收入
贷：本年利润
少英 发表于 2022-05-06 16:14:57
阳光总在风雨后 发表于 2022-05-06 16:16:57
玉洁冰清幽兰 发表于 2022-05-06 16:19:05
你搞错了
小规模纳税人，，增值税税率3%，，不是30%
如果你的客户是一般纳税人，你们要去税局代开专票，，增值税税率还是3%
所以，，你销售，应该缴纳的增值税=40万（不含税）*3%=12万
如果是含税价40万，，需要换算成不含税，，然后计算增值税
应缴增值税=400000/1.03*0.03
增值税的附加税，才是损益表中的减项，，
你怎么会将增值税与收入，合并入成本呢？？？？（也就是40万*30%，我直接含税入成本了）
企业所得税，才需要考虑成本费用，，计算缴纳企业所得税
你们一个月，就能有40万的收入，，为什么是申请小规模纳税人呢。。可以申请一般纳税人啊
虚假提高工资费用，，你怎么申报个税呢？怎么确认你们的社保公积金的缴费基础呢？
李壮 发表于 2022-05-06 16:27:57
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