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附加税费的计算方法

更新日期:2022-07-11 21:25:19 浏览:410

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增值税附加税: 增值税附加税是附加税的一种,对应于增值税;是按照增值税税额的一定比例征收的税。增值税附加税分外资企业和内资企业,外资企业是不用交附加税的,内资企业得交。 申报方法: 、附加税随同主税进行申报缴纳; 、如增值税已核定为按照季度申报缴纳的,那么,附加税费也是按照季度计缴; 以上仅供参考,请予向主管税务机关进一步核实为妥,依法操作。 增值税附加税计算方法、增值税附加税分外资企业和内资企业,外资企业是不用交附加税的,内资企业得交。 从年月起,外资企业也需要缴纳附加税、内资企业的增值税要交附加税,附加税就是按增值税的百分之七计算城建税;按百分之三计算教育费附加;按百分

歌声嘹亮     发表于 2022-07-11 22:48:22

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附件2:

 

填写说明:


1.“税(费)款所属时间”:指纳税人申报的附加税费应纳税(费)额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。


2.“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。


3.“本期是否适用小微企业‘六税两费’减免政策”:纳税人在税款所属期内适用个体工商户、小型微利企业减免政策的,勾选“是”;否则,勾选“否”。


4.“减免政策适用主体”:适用小微企业“六税两费”减免政策的,填写本项。纳税人是个体工商户的,在“£个体工商户”处勾选;纳税人是小型微利企业的,在“□小型微利企业”处勾选。登记为增值税一般纳税人的新设立企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合设立时从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元两项条件的,勾选“小型微利企业”。


5.“适用减免政策起止时间”:填写适用减免政策的起止月份,不得超出当期申报的税款所属期限。


6.“本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策”:符合《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46 号)规定的试点建设培育产教融合型企业,选择“是”;否则,选择“否”。


7.第5 行“当期新增投资额”:填写试点建设培育产教融合型企业当期新增投资额减去股权转让、撤回投资等金额后的投资净额,该数值可为负数。


8.第6 行“上期留抵可抵免金额”:填写上期的“结转下期可抵免金额”。


9.第7 行“结转下期可抵免金额”:填写本期抵免应缴教育费附加、地方教育附加后允许结转下期抵免部分。


10.第8 行“当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写本期经税务机关批准的上期留抵税额退税额。本栏等于《附列资料二》第22 栏“上期留抵税额退税”。

1
1.第9 行“上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。

1
2.第10 行“结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额+上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。

1
3.第1 列“增值税税额”:填写主表增值税本期应补(退)税额。

1
4.第2 列“增值税免抵税额”:填写上期经税务机关核准的增值税免抵税额。

1
5.第3 列“留抵退税本期扣除额”:填写本期因增值税留抵退税扣除的计税依据。当第8 行与第9 行之和大于第1 行第1列与第1 行第2 列之和时,第3 列第1 至3 行分别按对应行第1列与第2 列之和填写。当第8 行与第9 行之和(大于0)小于或等于第1 行第1 列与第1 行第2 列之和时,第3 列第1 至3 行分别按第8 行与第9 行之和对应填写。当第8 行与第9 行之和(小于等于0)小于或等于第1 行第1 列与第1 行第2 列之和时,第3 列第1 至3 行均填写0。

1
6.第4 列“税(费)率”:填写适用税(费)率。

1
7.第5 列“本期应纳税(费)额”:填写本期按适用的税(费)率计算缴纳的应纳税(费)额。计算公式为:本期应纳税(费)额=(增值税税额+增值税免抵税额-留抵退税本期扣除额)×税(费)率。

1
8.第6 列“减免性质代码”:按《减免税政策代码目录》中附加税费适用的减免性质代码填写,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户“六税两费”减免政策优惠不填写,试点建设培育产教融合型企业抵免不填写。有减免税(费)情况的必填。

1
9.第7 列“减免税(费)额”:填写本期减免的税(费)额。

20.第8 列“减征比例(%)”:填写当地省级政府根据《……》(财税〔2022〕XX号)确定的减征比例填写。

2
1.第9 列“减征额”:填写纳税人本期享受小微企业“六税两费”减征政策减征额。计算公式为:小微企业“六税两费”减征额=(本期应纳税(费)额-本期减免税(费)额)×减征比例。

2
2.第10 列“减免性质代码”:符合《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46 号)规定的试点建设培育产教融合型企业分别填写教育费附加产教融合试点减免性质代码61101402、地方教育附加产教融合试点减免性质代码99101401。不适用建设培育产教融合型企业抵免政策的则为空。

2
3.第11 列“本期抵免金额”:填写试点建设培育产教融合型企业本期抵免的教育费附加、地方教育附加金额。

2
4.第12 列“本期已缴税(费)额”:填写本期应纳税(费)额中已经缴纳的部分。该列不包括本期预缴应补(退)税费情况。

2
5.第13 列“本期应补(退)税(费)额”:该列次与主表第39 至41 栏对应相等。计算公式为:本期应补(退)税(费)额=本期应纳税(费)额-本期减免税(费)额-试点建设培育产教融合型企业本期抵免金额-本期已缴税(费)额。

增值税及附加税费申报表附列资料(五)(附加税费情况表)

附件3:

 

填写说明:


1.“税(费)款所属时间”:指纳税人申报的附加税(费)应纳税(费)额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。


2.“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。


3.“本期是否适用小微企业‘六税两费’减免政策”:纳税人在税款所属期内适用增值税小规模纳税人、个体工商户、小型微利企业减免政策的,勾选“是”;否则,勾选“否”。


4.“减免政策适用主体”:适用小微企业“六税两费”减免政策的,填写本项。纳税人是增值税小规模纳税人的,在“增值税小规模纳税人”处勾选“是”,无需勾选“增值税一般纳税人:£个体工商户 □小型微利企业”;纳税人是增值税一般纳税人的,据类型勾选“个体工商户”或“小型微利企业”。登记为增值税一般纳税人的新设立企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合设立时从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元两项条件的,勾选“小型微利企业”。


5.“适用减免政策起止时间”:填写适用减免政策的起止月份,不得超出当期申报的税款所属期限。


6.第1列“增值税预缴税额”:填写纳税人按规定应预缴增值税税额。该栏次等于主表增值税本期合计预征税额(主表第6 行第4 栏)。


7.第2列“税(费)率”:填写相应税(费)的税(费)率。


8.第3列“本期应纳税(费)额”:填写本期按适用税(费)率计算缴纳的应纳税(费)额。本期应纳税(费)额=增值税预缴税额×税(费)率。


9.第4列“减免性质代码”:按《减免税政策代码目录》中附加税费适用的减免性质代码填写,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户“六税两费”减免政策优惠不填写。有减免税(费)情况的必填。


10.第5列“减免税(费)额”:填写本期减免的税(费)额。

1
1.第6列“减征比例(%)”:填写当地省级政府根据《……》(财税〔2022〕XX号)确定的比例。

1
2.第7列“减征额”:填写纳税人本期享受小微企业“六税两费”减免政策减征额。小微企业“六税两费”减征额=(本期应纳税(费)额-本期减免税(费)额)×减征比例。

1
3.第8列“本期实际预缴税(费)额”:反映纳税人本期应预缴税(费)情况。本期实际预缴税(费)额=本期应纳税(费)额-本期减免税(费)额-小微企业“六税两费”减免政策减征额。

增值税及附加税费预缴表附列资料(附加税费情况表)

附件4:

 

《消费税及附加税费申报表》附表6

消费税附加税费计算表

 金额单位:元(列至角分)

填写说明:


1.本表由消费税纳税人填报。


2.本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策:纳税人在税款所属期内适用增值税小规模纳税人、个体工商户、小型微利企业减免政策的,勾选“是”;否则,勾选“否”。“减免政策适用主体”:适用小微企业“六税两费”减免政策的,填写本项。纳税人是增值税小规模纳税人的,在“增值税小规模纳税人”处勾选“是”,无需勾选“增值税一般纳税人:£个体工商户 □小型微利企业”;纳税人是增值税一般纳税人的,据类型勾选“个体工商户”或“小型微利企业”。登记为增值税一般纳税人的新设立企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合设立时从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元两项条件的,勾选“小型微利企业”。“适用减免政策起止时间”:填写适用减免政策的起止月份,不得超出当期申报的税款所属期限。


3.本表第1栏“消费税税额”:填写主表“本期应补(退)税额”栏数值。


4.本表第2栏“税(费)率”:填写相应税(费)的税(费)率。


5.本表第3栏“本期应纳税(费)额”:填写本期按适用的税(费)率计算缴纳的应纳税(费)额。计算公式为:本期应纳税(费)额=消费税税额×税(费)率


6.本表第4栏“减免性质代码”:按《减免税政策代码目录》中附加税费适用的减免性质代码填写,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户“六税两费”减免政策优惠不填写。有减免税(费)情况的必填。


7.本表第5栏“减免税(费)额”:填写本期减免的税(费)额。


8.本表第6栏“减征比例(%)”:填写当地省级政府根据《……》(财税〔2022〕XX号)确定的比例。


9.本表第7栏“减征额”:填写纳税人本期享受小微企业“六税两费”减免政策减征额。小微企业“六税两费”减征额=(本期应纳税(费)额-本期减免税(费)额)×减征比例。


10.本表第8栏“本期已缴税(费)额”:填写本期应纳税(费)额中已经缴纳的部分。

1
1.本表第9栏“本期应补(退)税(费)额”:计算公式为:本期应补(退)税(费)额=本期应纳税(费)额-减免税(费)额-小微企业“六税两费”减免政策减征额-本期已缴税(费)额。

1
2.本表为A4横式,所有数字小数点后保留两位。一式二份,一份纳税人留存,一份税务机关留存。

 

消费税附加税费计算表

增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)

二手房交易税费个人纳税人:卖方普通住宅年之内个人所得税计算方法:(售购房总额-本次缴纳营业税原始契税合同价×)×;注: 纳税人在地税系统中未能查询到原值,不能正确计算应纳税额的,应采取核定征收,购房个人所得税税率暂定为计税价格的%。二手房交易税费营业税计算方法纳税人:卖方普通住宅营业税计算方法:不足年——房屋总价的,超过年(含年)——免征营业税;非普通住宅营业税计算方法:不足年——房屋总价的,超过年(含年)——房屋总价与该房屋当时买入价格差额的;别墅营业税计算方法:不足年——房屋总价的,超过年(含年)——房屋总价与该房屋当时买入价格差额的;注:购买时间是否满年首先看产权证,其次看契税发票,再次看票据。这三种证件按照时间最早的计算,一般地说票据早于契税发票,契税发票早于产权证。二手房交易税费契税计算方法纳税人:买方普通住宅契税计算方法:平米以下——首套,二套;平米——首套,二套;非普通住宅契税计算方法:,别墅契税计算方法:;注:首次购买和普通住宅同时具备才可以享受优惠二手房交易税费土地增值税计算方法纳税人:卖方二手房交易土地增值税税率:(无法提供完全票据按金额的)土地增值税的计算方法按四进差额累进税率计算,税率为~注:对个人拥有的普通住宅,在转让时免征土地增值税二手房交易税费印花税计算方法纳税人:买卖双方二手房交易印花税税率:注:从年至今国家暂免征收住宅印花税二手房交易税费城建税、教育附加税和地方附加税计算方法纳税人:卖方二手房交易城建税:营业税的;二手房交易教育费附加税:营业税的。二手房交易地方附加税:依各地方而定

淘宝店铺:熊大农家干货     发表于 2022-07-11 22:18:45

二手房交易税费共有8种,即:营业税、个人所得税、土地增值税、印花税、城建税、教育附加税、地方附加税、契税,其中个人所得税、营业税和契税所占比重大。 所问的20%是指卖家缴纳个人所得税的。 二手房交易税费明细:二手房交易税费--个人所得税计算方法 纳税人:卖方 普通住宅2年之内个人所得税计算方法:{售房收入-购房总额-(营业税+城建税+教育费附加税+印花税)}×20%; 2年以上(含)5年以下的普通住宅个人所得税计算方法:(售房收入-购房总额-印花税)×20%。 出售公房个人所得税计算方法:5年内, (售房收入-经济房价款-土地出让金-合理费用)×20%,其中经济房价款=建筑面积×4000元/平

mll。     发表于 2022-07-11 23:35:27

金额+税额=合同金额,增值税是包含在总金额里的,100000元的合同金额,计算方法

100000÷1.11=90090.09

应缴纳的增值税是90090.09×0.11=9009.01

9009.01还要缴纳税金附加税,大约是900.9元左右。100000减掉增值税和附加税费就你应得到的金额。

Martin     发表于 2022-07-11 21:48:28

手房交易税费有哪些?二手房交易流程是怎样的?怎样规避繁重的二手房买卖税费?相信很多网友都有这样的疑问。买卖房子是人生大事,对于二手房交易税费计算方法一定要明了。二手房交易税费共有8种,即:营业税、个人所得税、土地增值税、印花税、城建税、教育附加税、地方附加税、契税,其中个人所得税、营业税和契税所占比重最大,一套房子是否为免税房价格往往相差几十万。

下面就为大家详细讲解二手房交易税费的计算方法。

二手房交易税费明细:

二手房交易税费--个人所得税计算方法

纳税人:卖方

普通住宅2年之内个人所得税计算方法:{售房收入-购房总额-(营业税+城建税+教育费附加税+印花税)}×20%;

二手房交易税费--契税计算方法

纳税人:买方

普通住宅契税计算方法:90平米以下——首套1%,二套3%;90-140平米——首套1.5%,二套3%;

二手房交易税费--营业税计算方法

纳税人:卖方

普通住宅营业税计算方法:不足5年——房屋总价的5.5%,超过5年(含5年)——免征营业税;

二手房交易税费--土地增值税计算方法

纳税人:卖方

二手房交易土地增值税税率:1%

二手房交易税费--城建税、教育附加税和地方附加税计算方法

纳税人:卖方

二手房交易城建税:营业税的7%;二手房交易教育费附加税:营业税的3%。二手房交易地方附加税:依各地方而定

二手房免税条件:

国五条出台后二手房买卖征收20%个人所得税,虽然按规定个税是向卖方征收,但在实际操作过程中,卖家往往把个税算进房价里,归根到底还是买房出血。二手房交易税费这么重,让许多买房者望而却步,有没有什么方法规避二手房交易税费呢?这时候“免税房”就格外吸引买方注意了,究竟免税房是什么意思呢?满五唯一免税房是如何定义的?

按照国家最新出台的二手房交易征税规则,业主出售家庭唯一住房免征个人所得税,出售产权证(房本)满五年的住房免征营业税。满足其中一个条件的房子就可称为免税房,满足以上两种条件的房子即被称为双免税房。一般情况下,同等条件的免税房在价格上比非免税房低25%左右,因此对购房者来说非常有吸引力。

(以上回答发布于2015-09-09,当前相关购房政策请以实际为准)

胡溢鑫     发表于 2022-07-11 21:52:34

小规模企业涉及的附加税一般有城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加三种,对应的账务处理可通过“税金及附加”科目进行核算,具体分录如下:

(一)如果当月需要缴纳增值税,则可做如下附加税分录:

借:税金及附加

贷:应交税费-应交城建税

应交税费-教育费附加

应交税费-地方教育费附加

(二)附加税实际缴纳时,分录为:

借:应交税费-应交城建税

应交税费-教育费附加

应交税费-地方教育费附加

贷:银行存款

需注意的是,如小规模纳税人企业有附加税减半征收情况的,应直接按照减免后的税额计提税费。

涛     发表于 2022-07-11 21:59:23

计提附加税

借:税金及附加

贷:应交税费-应交城建税

-应交教育费附加

-应交地方教育费附加

缴纳附加税

借:应交税费-应交城建税

-应交教育费附加

-应交地方教育费附加

贷:银行存款

期末结转附加税有关的损益类科目

借:本年利润

贷:税金及附加

按规定免税时,

借:应交税费-应交增值税

贷:营业外收入-税收减免

七月     发表于 2022-07-11 22:07:25

交附加税的会计分录:

借:应交税费-教育费附加,

借:应交税费-地方教育费附加,

贷:银行存款,

计提附加税的时候:

借:税金及附加-教育费附加,

借:税基及附加-地方教育费附加,

贷:应交税费-教育费附加,

贷:应交税费-地方教育费附加,

缴纳增值税、消费税的单位和个人,都应申报缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

周杰     发表于 2022-07-11 22:08:33

计提附加税费时:

借:税金及附加

贷:应交税费-城市建设维护税

贷:应交税费-教育费附加

贷:应交税费-地方教育费附加

缴纳附加税费时:

借:应交税费-城市建设维护税

借:应交税费-教育费附加

借:应交税费-地方教育费附加

贷:银行存款

娜     发表于 2022-07-11 22:24:06

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2022-01-26

增值税的附加税税率,增值税附加税的税率

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2022-01-16

附加税的减免政策,附加税减免的政策

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2022-01-26

附加税的计税依据,附加税计税依据

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2022-01-25

计提增值税附加税的会计分录,计提附加税的会计分录

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2022-01-05

进项税的附加税,进项税附加税

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2022-01-26

增值税税收规避,税收规避

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2022-04-30

行业消费税,化妆品行业消费税

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2022-04-09

消费税税收优惠政策存在哪些问题?消费税税收优惠政策存在问题

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2022-04-06

税务发票管理系统,税务管理系统

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2022-02-27

对增值税的税收筹划,对税收筹划的理解

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2022-02-20

网上税务咨询,12366税务网上在线咨询

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2022-02-13

税务问题咨询,税务咨询问题

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2022-02-13

税收体制,税收体制问题

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2021-12-16

税收的目的,税收目的

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2021-12-16

税务代理公司合法吗?跨境税务代理合法吗?

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2021-12-13

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